De verwachte resultaten sociaal domein zijn in onderstaande tabel weergegeven. Als er geen maatregelen genomen worden is er een tekort van € 2,27 mln. in 2025 oplopend tot een tekort van € 3,10 mln. in 2028. De reserve is in 2026 opgedroogd. Een reserve kan en mag niet ‘in de min’ lopen. Bovendien is een reserve bedoeld voor dekking van éénmalige uitgaven, terwijl hier (voor een belangrijk deel) sprake is van structurele uitgaven welke om structurele dekking vragen. Daarom wordt voorgesteld om structureel € 2 mln. in 2025, € 2,5 mln. in 2026 en € 3 mln. vanaf 2027 toe te voegen aan de beschikbare middelen sociaal domein. Voorgesteld wordt om deze te dekken door een taakstelling sociaal domein op te nemen van € 0,5 mln. in 2025 oplopend tot € 1,75 mln. structureel vanaf 2027 gekoppeld aan de besparingsmaatregelen uit het rapport Berenschot en maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd. De huidige taakstelling hervormingsagenda jeugd is hierin geïntegreerd en komt daarmee te vervallen. Daarnaast wordt voorgesteld om structureel € 1,5 mln. in 2025 aflopend naar € 1,25 mln. vanaf 2026 te onttrekken aan de algemene middelen. Resterend wordt er € 0,61 mln. in 2025, € 1,29 mln. in 2026, € 1,00 mln. in 2027 en € 1,04 mln. in 2028 onttrokken aan de reserve sociaal.
Prognose resultaten Sociaal domein | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - = voordeel | |||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd (excl taakstelling besparingsmaatregelen hervormingsagenda jeugd) | 2.647.000 | 3.748.000 | 3.862.000 | 3.862.000 |
Participatie | -34.000 | 44.000 | 137.000 | 180.000 |
Taakstelling hervormingsagenda jeugd (50%) | -345.000 | -887.000 | -939.000 | -939.000 |
Onttrekking aan reserve Sociaal exclusief maatregelen | 2.268.000 | 2.905.000 | 3.060.000 | 3.103.000 |
Maatregelen | ||||
Terugdraaien taakstelling herv.agenda jeugd | 345.000 | 887.000 | 939.000 | 939.000 |
Taakstelling besparingsmaatregelen sociaal domein (Berenschot/herv.agenda) | -500.000 | -1.250.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
Ten laste van de algemene middelen | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
Onttrekking aan reserve Sociaal inclusief maatregelen | 613.000 | 1.292.000 | 999.000 | 1.042.000 |
In onderstaande tabel is het gevolg van de resultaten sociaal domein en de beschreven maatregelen voor de stand van de reserve sociaal domein weergegeven. In 2028 komt de reserve sociaal domein € 0,54 mln. negatief uit. Echter hier staat tegenover dat we nog een rijksbijdrage volumegroei Wmo verwachten te ontvangen in de periode 2026-2028 (nu PM geraamd) tot een totaalbedrag van ca. € 0,8 mln. Hiermee vervalt dan het negatieve saldo op de reserve sociaal domein.
Prognose reserve Sociaal domein inclusief voorgestelde maatregelen | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Stand reserve per 1 januari * | -4.096.000 | -2.787.000 | -1.495.000 | -496.000 |
Onttrekking reserve sociaal | 613.000 | 1.292.000 | 999.000 | 1.042.000 |
Transformatiebudget, ICT | 441.000 | |||
Implementatiekosten besparingsmaatregelen sociaal domein | 255.000 | |||
Verwachte rijkscompensatie volumegroei Wmo (vanaf 2026 jaarlijks 75 mln. landelijk) | PM | PM | PM | |
Stand reserve 31 december (incl voorgestelde maatregelen) | -2.787.000 | -1.495.000 | -496.000 | 546.000 |
* Stand reserve 1 januari 2025 van € 4,09 mln. is bepaald op basis van € 3,78 mln. plus een hogere rijksvergoeding van € 0,31 mln. dan verwerkt in exploitatie 2024 betreft compensatie niet beoogde kosten woonplaatsbeginsel jeugd. | ||||