Autonome ontwikkelingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S=structureel | |||||||
Bedragen in € | E=eenmalig | - is voordeel | |||||
Pr. | Omschrijving | Invest. | S/E | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Verhoging investeringsbudgetten | |||||||
7 | St. Jozefschool terugdraaien investering en gekoppelde reserve | -1.019.000 | S | -40.760 | -40.760 | -40.760 | -40.760 |
S | 40.760 | 40.760 | 40.760 | 40.760 | |||
St. Jozefschool storting in gekoppelde reserve | E | 981.000 | |||||
St. Jozefschool jaarlijkse afschrijving nieuw | 2.000.000 | S | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
St. Jozefschool gekoppelde reserve aanmaken | S | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||
7 | De Linde terugdraaien investering en gekoppelde reserve | -671.000 | S | -26.840 | -26.840 | -26.840 | -26.840 |
S | 26.840 | 26.840 | 26.840 | 26.840 | |||
De Linde storting in gekoppelde reserve | E | 84.000 | |||||
De Linde jaarlijkse afschrijving nieuw | 755.000 | S | 37.750 | 37.750 | 37.750 | 37.750 | |
De Linde gekoppelde reserve aanmaken | 0 | S | -37.750 | -37.750 | -37.750 | -37.750 | |
7 | St Bernadetteschool verhoogde investering, terugraming afschrijving | 1.700.000 | E | -33.000 | -46.400 | ||
St Bernadetteschool verhoogde kapitaalasten | 0 | S | 33.000 | 66.500 | 66.500 | ||
9 | AV apparatuur raadszaal | 40.000 | S | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 |
AV apparatuur raadszaal, 1e jaar terugramen | 0 | E | -4.960 | ||||
Subtotaal | 1.065.000 | 4.960 | 25.060 | 71.460 | |||
Budgettair neutrale mutaties: | |||||||
1 | Actieplan Wonen en Zorg- en bewustwording advies en doorstroming Ouderen | E | 85.000 | 55.000 | |||
1 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing | E | -85.000 | -55.000 | |||
1 | Uitvoeren woningmarktonderzoek | E | 30.000 | ||||
1 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing | E | -30.000 | ||||
Ovz. | Uitbreiding hybride vergaderfaciliteiten Raalte | S | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
Ovz. | Dekking stelpost overhead DOWR-I,Uitbreiding hybride vergaderfaciliteiten | S | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal S | S | 4.960 | 37.960 | 71.460 | 71.460 | ||
Totaal E | E | 1.060.040 | -33.000 | -46.400 | |||
Totaal mutaties autonome ontwikkelingen | 1.065.000 | 4.960 | 25.060 | 71.460 | |||
