Taakstelling nieuw voor oud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | |||||||
Pr. | Omschrijving | S/E | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
Door de raad aangedragen | |||||||
1 | Beperken ambitie Omgevingsdienst | Gezien de (landelijke) ontwikkelingen geen optie om te bezuinigen | |||||
2 | Verlagen van het onderhouds- niveau groen en wegen | PM | PM | PM | Onderzoek volgt | ||
2 | Onderhoud wegen en openbaar groen zelf doen of uitbesteden | Onderhoud is grotendeels uitbesteed | |||||
2 | Scherper begroten en lucht in de begroting | S | 30 | 30 | 30 | 30 | Structureel voordeel op de openbare verlichting |
2 en 7 | Afstoten maatschappelijk vastgoed | PM | PM | PM | Onderzoek volgt | ||
2 en 11 | Kostendekkende tarieven | S | 48 | 48 | 48 | 48 | Verzelfstandiging markten € 30.000 en € 18.000 leges dienstverlening |
4 | Sociaal Domein doelmatigheidsonderzoek jeugdzorg | PM | PM | PM | Het onderzoek is uitgevoerd. In de (meejaren) begroting is een taakstelling sociaal domein opgenomen | ||
7 | Minder uitgeven aan cultuur | Niet conform nieuw cultuurbeleidsplan | |||||
9 | Toekomstgericht werken | Middelen nodig voor inrichting vergaderruimtes | |||||
Ovz. | Reservepositie doorlichten in relatie tot weerstandsratio | Geen mogelijkheden gevonden | |||||
Ovz. | Eenvoudiger, efficiënter werken door vereenvoudiging bedrijfsprocessen | Het effectief, efficiënt en doelmatig inrichten van onze (bedrijfs)processen is altijd onze leidraad | |||||
Ovz. | OZB verhogen met indexcijfer | Apart voorstel in de begroting | |||||
Ovz. | Maatregelen vanuit corona afbouwen | Hier zijn geen middelen (meer) voor opgenomen in de begroting | |||||
Ovz. | Multifunctioneel inrichten trouwzaal | S | 12 | 12 | 12 | 12 | Het voorgenomen multifunctioneel inrichten van de trouwzaal wordt niet meer uitgevoerd |
Div. | Investeringen realistisch begroten | S | 48 | 48 | 48 | 48 | Wordt m.i.v. de begroting 2025 ingezet |
Div. | Budgetten participatie | Er zijn geen structurele budgetten voor participatie | |||||
Div. | Energiebesparing breed | Terugverdientijd is te lang en levert dus geen (directe) besparing op | |||||
Div. | Kosten interne organisatie / overhead/ communicatie | Niet omdat anders de ondersteuning in het primaire proces in het gedrang komt | |||||
Div. | Kritische rol Raalte op deelname /betalingen GR-en | We zijn en blijven kritisch op de deelname in GR-en | |||||
Ovz. | Post onvoorzien verminderen | S | 40 | 40 | 40 | 40 | € 40.000 van post onvoorzien |
Div. | Subsidies bezien | Project herijking subsidiebeleid loopt; afwachten. | |||||
Subtotaal | 178 | 178 | 178 | 178 | |||
Door de organisatie aangedragen | |||||||
1 | Kostenverhaal verbeteren(anterieure overeenkomsten) | PM | PM | PM | Uit de monitoring moet blijken hoeveel dit gaat opleveren | ||
2 | Efficiënter werken (flex-schil) | S | 25 | 25 | Efficiëntieslag bij domein Beheer mogelijk | ||
2 | Samenwerking Olst -Wijhe | PM | PM | PM | Onderzoek doen of besparing door samenwerking op gebied van onderhoud materieel, onderhoud verlichting en piketdienst mogelijk is | ||
2 | Groeiteam (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) | PM | PM | PM | Er wordt onderzocht of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden kunnen verrichten | ||
2 en 7 | Onderhoud maatschappelijk vastgoed uitbesteden | PM | PM | PM | Bezien in relatie met afstoten maatschappelijk vastgoed | ||
3 | Logopedie | S | 61 | 61 | 61 | 61 | Logopedie wordt niet meer (structureel) ingezet |
3 | Subsidie aan OZO verbindzorg | S | 14 | 14 | 14 | Subsidies stop zetten ivm niet doorontwikkelen applicatie | |
3 | Subsidie aan Hospice | S | 24 | 24 | 24 | 24 | Subsidie wordt niet meer ingezet |
5 | Reserve afvalverwijdering | - | - | - | - | Reserve handhaven voor projectmatige uitgaven afval | |
Ovz. | Stelpost kapitaallasten reguliere vervangingsinvesteringen | S | 141 | 141 | 141 | 141 | Afgelopen jaren nagenoeg niet ingezet |
Subtotaal | 226 | 240 | 265 | 265 | |||
Totaal | 404 | 418 | 443 | 443 | |||
