Investeringen begroting 2025-2028 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||||||
Investeringen met structurele kapitaallasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | ||||
Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | |
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||||||
Audiovisuele apparatuuur raadszaal | 40.000 | 4.960 | 0 | 4.960 | 0 | 4.960 | 0 | 4.960 | 40.000 |
1e jaar terugramen | -4.960 | ||||||||
Voertuigen opzichters | 70.000 | 9.555 | 0 | 9.555 | 0 | 9.555 | 0 | 9.555 | 70.000 |
1e jaar terugramen | -9.555 | ||||||||
Nieuwbouw brandweerkazerne Heino | 3.600.000 | 138.769 | -57.112 | 138.769 | 0 | 138.769 | 0 | 138.769 | 3.542.888 |
1e jaar terugramen | -138.769 | -69.385 | |||||||
MIP wegen Heino zuid 2025-2026-2027 | 0 | 0 | 70.063 | 3.434 | 0 | 3.434 | 70.063 | ||
1e jaar terugramen | -3.434 | ||||||||
MIP Bendijksweg Heino Wegen | 15.000 | 735 | 205.200 | 10.790 | 0 | 10.790 | 0 | 10.790 | 220.200 |
1e jaar terugramen | -735 | -10.430 | |||||||
MIP Westdorplaan/Acacialaan wegen | 0 | 0 | 57.500 | 2.818 | 1.588.750 | 80.667 | 1.646.250 | ||
1e jaar terugramen | -2.818 | -79.287 | |||||||
MIP Ambachtstraat Wegen | 0 | 0 | 37.500 | 1.838 | 712.500 | 36.750 | 750.000 | ||
1e jaar terugramen | -1.838 | -35.850 | |||||||
MIP Plein Jumbo Raalte Noord | 0 | 15.000 | 735 | 185.000 | 9.800 | 0 | 200.000 | ||
1e jaar terugramen | -735 | -9.440 | |||||||
MIP Herenhof parkeerterrein | 8.500 | 417 | 161.500 | 8.330 | 0 | 8.330 | 0 | 8.330 | 170.000 |
1e jaar terugramen | -417 | -8.126 | |||||||
Achterstallig onderh elementenverharding 2025 t/m 2028 | 250.000 | 12.250 | 250.000 | 24.800 | 250.000 | 37.050 | 250.000 | 49.300 | 1.000.000 |
1e jaar terugramen | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | |||||
Achterstallig onderh voet en fietspaden 2025 t/m 2028 | 200.000 | 9.800 | 200.000 | 19.600 | 200.000 | 29.400 | 200.000 | 39.200 | 800.000 |
1e jaar terugramen | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | |||||
Hofjes Harrebrink / Rozenboom | 0 | 100.000 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 100.000 | |
1e jaar terugramen | -4.900 | ||||||||
Parkeerplaats zwembad de Tippe | 130.000 | 6.370 | 0 | 6.370 | 0 | 6.370 | 0 | 6.370 | 130.000 |
1e jaar terugramen | -6.370 | ||||||||
MIP Beschoeiing Sikkel | 0 | 15.000 | 860 | 285.000 | 17.200 | 0 | 17.200 | 300.000 | |
1e jaar terugramen | -860 | -16.840 | |||||||
MIP wegen Heino Z. groen 2025-26-27 | 0 | 0 | 3.325 | 163 | 0 | 163 | 3.325 | ||
1e jaar terugramen | -163 | ||||||||
MIP Grote Beukelaer groen 2026-27-28 | 0 | 0 | 51.300 | 2.514 | 17.100 | 3.352 | 68.400 | ||
1e jaar terugramen | -2.514 | -2.121 | |||||||
MIP Hartkamp geluidswal groen 2026-2027- | 0 | 0 | 128.250 | 6.284 | 14.250 | 3.352 | 142.500 | ||
1e jaar terugramen | -6.284 | -2.121 | |||||||
MIP Renovatie groenlocaties 2027-2028 | 0 | 0 | 50.000 | 2.867 | 50.000 | 5.734 | 100.000 | ||
1e jaar terugramen | -2.867 | -2.867 | |||||||
MIP Bendijksweg Heino Groen | 15.000 | 860 | 364.800 | 21.775 | 0 | 21.775 | 0 | 21.775 | 379.800 |
1e jaar terugramen | -860 | -21.415 | |||||||
MIP Westdorplaan/Acacialaan groen | 0 | 0 | 57.500 | 3.297 | 546.250 | 34.615 | 603.750 | ||
1e jaar terugramen | -3.297 | -33.235 | |||||||
MIP Ambachtstraat Groen | 0 | 0 | 12.500 | 717 | 237.500 | 14.333 | 250.000 | ||
1e jaar terugramen | -717 | -14.033 | |||||||
Vervangen bomen Linderteseweg | 200.000 | 11.467 | 50.000 | 14.333 | 50.000 | 17.200 | 0 | 300.000 | |
1e jaar terugramen | -11.467 | -9.533 | -11.200 | ||||||
Speeltoestellen 2025 | 60.234 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 9.525 | 0 | 11.181 | 60.234 |
Repareren / vern vrijverval RG | 0 | 0 | 200.000 | 9.800 | 200.000 | 19.600 | 400.000 | ||
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -9.800 | -19.600 | |||||||
MIP Ambachtstraat Riolering | 0 | 0 | 15.000 | 735 | 285.000 | 21.900 | 300.000 | ||
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -735 | -21.900 | |||||||
MIP Heino Zuid riolering | 100.000 | 7.300 | 500.000 | 29.400 | 500.000 | 53.900 | 550.000 | 80.850 | 1.650.000 |
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -7.300 | -29.400 | -53.900 | -80.850 | |||||
MIP Langkamp riolering | 460.000 | 15.312 | 660.000 | 31.262 | 762.000 | 50.563 | 800.000 | 67.198 | 2.682.000 |
MIP Langkamp riolering tlv voorziening | -250.250 | -15.312 | -231.750 | -31.262 | -368.100 | -50.563 | -460.500 | -67.198 | -1.310.600 |
MIP Westdorplaan/Acacialaan klimaat | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 3.700 | 50.000 | |||
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -3.700 | ||||||||
MIP Plein Jumbo Raalte Noord klimaat | 0 | 0 | 100.000 | 7.300 | 0 | 27.400 | 100.000 | ||
1e jaar terugramen / tlv voorziening | -7.300 | -27.400 | |||||||
Renovatie Gerardus Majella Broekland | 200.000 | 10.750 | 735.000 | 50.170 | 735.000 | 89.610 | 735.000 | 107.250 | 2.405.000 |
1e jaar terugramen | -5.950 | -27.730 | -49.530 | -49.530 | |||||
Renovatie St Jozefschool Nw Heeten | 981.000 | 32.784 | 0 | 32.784 | 0 | 32.784 | 0 | 32.784 | 981.000 |
1e jaar terugramen | -32.784 | ||||||||
Renovatie de Linde Laag Zuthem | 84.000 | 12.926 | 0 | 12.926 | 0 | 12.926 | 0 | 12.926 | 84.000 |
1e jaar terugramen | -12.926 | ||||||||
Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten | 0 | 850.000 | 33.000 | 850.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 1.700.000 | |
1e jaar terugramen | -33.000 | -33.000 | |||||||
Totaal beïnvloedbaar (structureel) | 6.163.484 | 4.800 | 3.817.638 | 189.806 | 4.231.838 | 384.884 | 5.775.850 | 482.596 | 19.988.810 |
Totaal structureel | 6.163.484 | 4.800 | 3.817.638 | 189.806 | 4.231.838 | 384.884 | 5.775.850 | 482.596 | 19.988.810 |
Investeringen met eenmalige dekking | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Totaal | |||||
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||||||
Uitvoeringsbudget biodiversiteit | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | ||||
Rlte duurzaam 2050 uitvoering | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | ||||
Actieplan wonen en zorg | 85.000 | 55.000 | 0 | 0 | 140.000 | ||||
Noodlokalen OBS Vogelaar Raalte Noord | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 150.000 | ||||
Totaal beïnvloedbaar (eenmalig) | 490.000 | 105.000 | 0 | 0 | 595.000 | ||||
Investeringen met eenmalige dekking | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Totaal | |||||
Niet / beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||||||
Meekoppelen en stimuleren 2028 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | ||||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (eenmalig) | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | ||||
Totaal eenmalig | 490.000 | 105.000 | 0 | 150.000 | 745.000 | ||||
Totaal 2024-2027 | 6.653.484 | 4.800 | 3.922.638 | 189.806 | 4.231.838 | 384.884 | 5.925.850 | 482.596 | 20.733.810 |
Resume nieuwe investeringsbudgetten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal (€) | Totaal (%) | |||
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | 6.653.484 | 3.922.638 | 4.231.838 | 5.775.850 | 20.583.810 | 99% | |||
Niet / beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten | - | - | - | 150.000 | 150.000 | 1% | |||
Totaal aan nieuwe investeringsbudgetten | 6.653.484 | 3.922.638 | 4.231.838 | 5.925.850 | 20.733.810 | 100% | |||
