Vanaf 2015 is het door uw Raad vastgestelde uitgangspunt om de taken sociaal domein budgetneutraal uit te voeren. De resultaten op de pijlers Wmo, Jeugd en participatie worden aan het eind van het jaar toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve Sociaal domein.
In onderstaande tabellen zijn de beschikbare middelen en verwachte werkelijke uitgaven Wmo, jeugd en participatie weergegeven voor de komende jaren. Op basis van bestaand beleid zijn de beschikbare middelen € 41,42 mln. in 2025 aflopend naar € 39,06 mln. in 2028. De beschikbare middelen jeugd dalen vanwege een lagere rijksbijdrage jeugd gekoppeld aan de besparingsmaatregelen uit de hervormingsagenda jeugd. De beschikbare middelen participatie nemen af door een lagere rijksbijdrage op de sociale werkvoorziening vanwege de natuurlijke uitstroom van deze doelgroep.
De verwachte uitgaven zijn bepaald op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen jaren en ontwikkelingen die er zijn per pijler. De verwachte uitgaven zijn € 44,04 mln. in 2025 aflopend naar € 43,10 mln. in 2028. Daarnaast is er een taakstelling opgenomen van € 0,34 mln. in 2025 oplopend naar € 0,94 mln. in 2028 gekoppeld aan het behalen van de besparingsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd (zie toelichting kopje jeugd).
Beschikbare middelen Sociaal domein | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Wmo | 12.008.000 | 12.008.000 | 12.008.000 | 12.008.000 |
Jeugd | 15.093.000 | 13.441.000 | 13.327.000 | 13.327.000 |
Participatie | 14.324.000 | 14.141.000 | 13.885.000 | 13.724.000 |
Totaal | 41.425.000 | 39.590.000 | 39.220.000 | 39.059.000 |
Verwachte uitgaven taken Sociaal domein | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Wmo | 12.008.000 | 12.008.000 | 12.008.000 | 12.008.000 |
Jeugd | 17.740.000 | 17.189.000 | 17.189.000 | 17.189.000 |
Participatie | 14.290.000 | 14.185.000 | 14.022.000 | 13.904.000 |
Totaal exclusief besparing hervormingsagenda jeugd | 44.038.000 | 43.382.000 | 43.219.000 | 43.101.000 |
Taakstelling besparing hervormingsagenda jeugd | -345.000 | -887.000 | -939.000 | -939.000 |
Totaal inclusief besparing hervormingsagenda jeugd | 43.693.000 | 42.495.000 | 42.280.000 | 42.162.000 |
Per saldo is er een verwacht tekort van € 2,27 mln. in 2025 oplopend naar € 3,10 mln. in 2028. De tekorten worden in belangrijke mate veroorzaakt door de gestegen kosten in de specialistische jeugdhulp en de teruglopende inkomsten vanuit het rijk door forse ingeboekte besparingen gekoppeld aan hervormingsagenda jeugd.
In 2024 is door Berenschot onderzoek gedaan naar het besparingspotentieel binnen het sociaal domein. De uitkomst is een geschat besparingspotentieel van ruim € 2 mln. vanaf 2025 met de kanttekening dat dit een optelsom is van besparingen van individuele maatregelen waar een overlap in zit. Deze optelsom kan niet zomaar als totaal besparingspotentieel worden beschouwd. Daarnaast zijn randvoorwaarden zoals eenmalige implementatiekosten en structurele financiering van het CJG niet meegenomen.
Vanwege de toenemende tekorten is de verwachting dat de reserve sociaal al vanaf 2026 negatief wordt. Dit vraagt om maatregelen omdat structurele uitgaven om structurele dekking vraagt en een reserve niet in de min mag lopen. In het vervolg wordt een toelichting gegeven per pijler (Wmo, jeugd en participatie). Daarnaast worden de voorgestelde maatregelen en het gevolg voor de stand van de reserve Sociaal Domein verder toegelicht.