Overzicht van nieuw beleid tot en met 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | S=structureel | - is voordeel | |||||
Pr. | Omschrijving | S/E | Invest. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Reeds besloten nw. beleid 2017: | |||||||
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar t/m 2026) | E | -75.000 | -75.000 | |||
Reeds besloten nw. beleid 2018: | |||||||
2 | Terugramen 1e jr kpl. speelplaatsen | E | -4.929 | -3.843 | -6.363 | -9.084 | |
Reeds besloten nw. beleid 2020 voor kadernota: | |||||||
1 | Verkeersagenda meldingen | S | 200.000 | 14.600 | 29.200 | 43.800 | 43.800 |
1e jaar teruramen | E | -14.600 | -14.600 | -14.600 | 0 | ||
Verkeersmaatregelen bij onderhoudswerk | S | 100.000 | 7.300 | 14.600 | 21.900 | 21.900 | |
1e jaar terugramen | E | -7.300 | -7.300 | -7.300 | 0 | ||
Reeds besloten nw. beleid 2022: | |||||||
2 | MIP-Openbare Ruimte 2023-24 excl GRP | ||||||
1e jr terugramen en afschr MIP t/m 2025 | E | -9.117 | 0 | 0 | |||
MIP-Openbare Ruimte 2025 excl GRP | E | 84.950 | |||||
Gedekt door subsidie | E | -35.000 | |||||
Netto investering MIP 2023 | S | 49.950 | 2.298 | 2.298 | 2.298 | 2.298 | |
1e jr terugramen en afschr MIP t/m 2025 | E | -2.298 | 0 | 0 | |||
Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2023-2024 | |||||||
Geen afschrijving t/m 2025 | E | -45.000 | |||||
Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2025: | S | 875.000 | 40.250 | 40.250 | 40.250 | 40.250 | |
1e jaar terugramen kap.lasten | E | -40.250 | |||||
Dekking tlv gekoppelde reserve Schoonheten afschrijvingsdeel | E | -66.875 | |||||
Bespaarde rente over gekoppelde reserve Schoonhetenseweg | S | -18.900 | -37.275 | -37.275 | -37.275 | ||
5 | Ruimtecoach duurzaamheidsinitiatieven | E | 102.500 | ||||
Reeds besloten nw. beleid 2023: | |||||||
1 | Procesbudget verstedelijkingsagenda | E | 51.250 | 51.250 | |||
Capaciteit programma mobiliteit | E | 164.000 | 164.000 | ||||
Overhead | E | 41.000 | 41.000 | ||||
2 | MeerjarenInvesteringProgramma | S | 122.116 | 202.601 | 202.601 | 202.601 | |
Terugramen kapitaallasten 1e jaar | E | -113.459 | -134.694 | ||||
7 | Onderwijshuisvesting IHP 2022-2038 | S | 71.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | |
Reeds eerder aangekondigd nieuw beleid: | |||||||
1 | Cofinanciering Leaderprogr. 2023-2027 | E | 125.278 | 125.278 | |||
Op niveau houden van de toezichtformatie | E | 71.750 | 71.750 | ||||
Overhead | E | 20.500 | 20.500 | ||||
Ambities VTH; communicatie | E | 10.250 | 10.250 | ||||
2 | Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen | E | 56.375 | ||||
Overhead | E | 10.250 | |||||
Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten | E | 102.500 | |||||
Toekomstbestendig groenbeheer | S | 21.525 | 44.075 | 44.075 | 44.075 | ||
Nieuw beleid nog niet eerder aangekondigd: | |||||||
1 | Dataspecialist domein Ruimte | E | 61.500 | 61.500 | |||
Overhead | E | 13.633 | 13.633 | ||||
Werkbudget uitvoering woonbeleid | E | 10.250 | 10.250 | ||||
2 | Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | E | 25.625 | 25.625 | |||
6 | Centrumvisie Heino | E | 51.250 | 51.250 | |||
7 | Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | E | 70.000 | 70.000 | |||
Overhead (0,7 fte) | E | 14.350 | 14.350 | ||||
8 | Inhuur juridische ondersteuning veiligheid | E | 51.250 | 51.250 | |||
9 | Strateeg/ regisseur Samenleving | E | 102.500 | 102.500 | |||
Overhead | E | 20.500 | 20.500 | ||||
Autonome ontwikkelingen: | |||||||
9 | Verhogen budget verkiezingen | E | 55.350 | 55.350 | |||
BDV | Extra ondersteuning Informatieveiligheid | S | 768 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | |
Structurele uitgaven welke om structurele dekking vragen: | |||||||
2 | Onkruidbeheersing op verhardingen | E | 119.515 | ||||
1 fte voorlopig eenmalig houden afhankelijk van nadere ontwikkelingen | E | 102.500 | |||||
Overheadkosten (1 fte in primaire proces) | E | 20.500 | 20.500 | ||||
S | 260.957 | 443.285 | 465.185 | 465.185 | |||
E | 940.407 | 900.438 | -28.263 | -9.084 | |||
Totaal t/m 2023 | 1.201.364 | 1.343.723 | 436.922 | 456.101 | |||
Reeds besloten nw. beleid 2024: | |||||||
1 | Gezamenlijk werkbudget voor de 3 ontwikkelopgaven | E | 102.500 | ||||
Aanpassing gemeentelijke infrastructuur bij stations | E | 1.537.500 | |||||
Afkoop constructief onderhoud onderdoorgang spoor | E | 205.000 | |||||
Dekkingsbijdrage 2024 t.l.v. dynamisch investeringsreserve | E | -1.350.000 | -200.000 | ||||
2 | Versnellen vervanging openbare verlichting door ledverlichting (4 jaar jaarlijks investering van € 275.000) | S | 20.075 | 40.150 | 60.225 | 60.225 | |
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -20.075 | -20.075 | -20.075 | |||
Reeds geraamde kapitaallasten (MJIP 2023-2026) | S | -7.300 | -21.170 | -21.170 | -21.170 | ||
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | 7.300 | 13.870 | ||||
Besparing energiekosten | S | -9.000 | -17.000 | -26.000 | -26.000 | ||
2 | Meerkosten aanschaf maaizuigcombinatie 2025 € 70.000) | S | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | |
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -11.610 | |||||
4 | Incidentele middelen Centrum voor Jeugd en Gezin | E | 535.000 | ||||
Dekking ten laste van incidentele middelen dakloosheid | E | -100.000 | |||||
Dekking ten laste van middelen nationaal programma onderwijs | E | -50.000 | |||||
Dekking ten laste van transformatiemiddelen sociaal domein | E | -385.000 | |||||
5 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) | E | 676.108 | ||||
Spuk-uitkering (CDOKE) | E | -676.108 | |||||
6 | Human Capital Agenda (HCA) | E | 15.375 | 15.375 | 15.375 | ||
6 | Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | E | 15.375 | 15.375 | 15.375 | ||
6 | Raalte geeft Ruimte | E | 30.750 | 30.750 | 30.750 | ||
6 | Bijdrage regio Zwolle (Public affairs en communicatie) | S | 13.592 | 22.457 | 25.785 | 25.785 | |
Bijdrage regio Zwolle (economie /arbeidsmarkt/ duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | E | 205.212 | 228.088 | 240.299 | |||
Bijdrage regio Zwolle (deelname coalting of the willing programma stationsomgevingen) | E | 27.675 | |||||
7 | Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | E | 73.125 | 121.875 | 195.000 | ||
Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches | E | 91.792 | 91.792 | ||||
Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd | E | 50.000 | 50.000 | ||||
Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Galamiddelen | E | -141.792 | -141.792 | ||||
7 | Integraal Huisvestingsplan (bouw Esmoreit in 2027; kap.lasten basis renovatie 25 jaar afschrijving vanaf 2027 - investering € 1.850.000) | S | 98.000 | 98.000 | |||
Terugraming kapitaallasten 1e jaar | E | -98.000 | |||||
7 | Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvulling eenmalig krediet | E | 110.000 | 110.000 | 110.000 | ||
Dekking t.l.v. rijksbijdrage | E | -27.183 | -20.901 | -68.000 | |||
7 | Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | E | -82.817 | -89.099 | -42.000 | ||
9 | Inzet programma dienstverlening | S | 113.000 | 113.000 | |||
E | 264.450 | 264.450 | 97.375 | ||||
Overhead extra fte's | S | 12.500 | 12.500 | ||||
E | 45.555 | 45.555 | 14.236 | ||||
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | S | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
E | 24.600 | 24.600 | 24.600 | ||||
Dekking: besparing in fte's | S | -30.000 | -30.000 | ||||
9 | Werkbudget verbinders | E | 25.625 | 25.625 | 25.625 | ||
9 | Formatie domein publiek- uitbreiding projectleider verkiezingen (inclusief overhead) | S | 42.558 | 42.558 | 42.558 | 42.558 | |
Opvang piek reisdocumenten | E | 70.607 | 70.607 | 70.607 | |||
9 | Bijeenkomsten op locatie/ raad op pad | E | 20.500 | ||||
Trainingen raadsleden en raadsvoorzitters | E | 15.375 | |||||
Kindergemeenteraad en activiteiten voortgezet onderwijs | E | 10.250 | |||||
9 | Strategische raadsagenda en daaruit voortvloeiende activiteiten | E | 25.625 | ||||
Representatie raad | E | 10.250 | |||||
Datagedreven werken (gegevensfundament) | S | 124.106 | 144.637 | 144.637 | 144.637 | ||
Alg | Datagedreven werken (gegevensfundament) | E | 226.262 | ||||
Versteviging contractmanagement DOWR-I | S | 5.333 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | ||
Alg | Aanbesteding en implementatie belastingsysteem | E | 26.148 | ||||
Dekking t.l.v. reserve DOWR | E | -25.510 | |||||
Alg | Werving en selectie: budget werving en selectie voor ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | E | 41.000 | 41.000 | 41.000 | ||
Aanvullende formatie voor arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | E | 61.000 | 61.000 | 61.000 | |||
Alg | Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | E | 111.725 | 111.725 | 111.725 | ||
S | 219.973 | 247.574 | 455.478 | 455.478 | |||
E | 1.586.589 | 1.054.820 | 824.892 | - | |||
Totaal 2024 | 1.806.562 | 1.302.395 | 1.280.370 | 455.478 | |||
