De beschikbare middelen participatie gekoppeld aan de reserve sociaal bestaan uit budget voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening (SW), de uitvoering van de re-integratie taken en uit het inkomensdeel (uitkeringen, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening). Het beschikbaar budget daalt van € 14,32 mln. in 2025 naar € 13,72 mln. in 2028. De daling wordt veroorzaakt door lagere rijksmiddelen SW, vanwege de natuurlijke uitstroom van deze doelgroep.
De verwachte werkelijk kosten zijn op basis van ervaringscijfers en de begroting Stichting Werk Raalte € 14,29 mln. in 2025 aflopend naar € 13,90 mln. in 2028. Per saldo een voordeel € 0,03 mln. in 2025 aflopend naar een nadeel van € 0,18 mln. in 2028.
Er wordt ingezet om deze tekorten zoveel mogelijk te beperken. Via uitvoering van het actieplan werk wordt ingezet om zoveel mogelijk mensen van waarde te laten zijn in onze samenleving en dan het liefst via (beschut) werk, onafhankelijk van een uitkering. Verder kijken we kritisch naar de exploitatie van de stichting, bijvoorbeeld door de verhoging van de opbrengsten van hun werkzaamheden en de tarieven van de medewerkers die gedetacheerd worden.