Analyse op hoofdlijnen begrotingsresultaat 2025-2028 ten opzichte van begrotingsresultaat 2024-2027 (na wijzigingen tot en met de zomernota 2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Structureel: | ||||
Renteresultaat | -357.000 | -110.000 | 6.000 | -142.000 |
Resultaat op afschrijvingslasten | -17.000 | -4.000 | -2.000 | -7.000 |
Hogere OZB als gevolg van autonome ontwikkelingen (nieuwbouw/verbouw) | -239.000 | -227.000 | -209.000 | -227.000 |
Areaaluitbreiding openbare ruimte (autonome ontwikkeling) | 38.000 | |||
Stelpost gereserveerde middelen vervangingsschema's | 23.000 | 48.000 | 49.000 | 83.000 |
Resultaat op stelpost loon en prijsontwikkelingen en doorberekening loonkosten naar uren buiten de exploitatie en tarieven leges publiek | -163.000 | -169.000 | -181.000 | -187.000 |
btw voordeel op afvalstoffenheffing | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
Correctie zomernota 2024, onderdeel stelpost volumestijging | 100.000 | |||
Hogere opbrengst forensenbelasting | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
Diverse kleinere 'plussen en minnen' | 31.646 | 37.996 | 38.189 | 52.973 |
Totaal structureel | -778.354 | -481.004 | -255.811 | -446.027 |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Eenmalig: | ||||
Fluctuaties leges reisdocumenten en rijbewijzen ten opzichte van het meerjarig gemiddelde | 3.000 | -8.000 | -9.000 | -40.000 |
Hogere bijdrage omgevingsdienst IJsselland | 33.000 | |||
Correctie op zomernota 2024, onderdeel kapitaallasten | -71.000 | |||
Indexering eenmalige budgetten (de zogenaamde M8 posten) | 110.000 | 60.000 | 26.000 | 4 |
1e jaar vervangingsschema terugramen | -108.000 | -9.000 | ||
Diverse 'plussen en minnen' | -5.069 | 6.280 | -8.115 | 16.576 |
Totaal incidenteel | -38.069 | 58.280 | 8.885 | -32.420 |
