Bijlage B1 Recapitulatie op programma
Overzicht recapitulatie baten en lasten 2025 per programma-taakveld | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||||
WBS-nr. | Omschrijving WBS-element | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | ||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 17.320.287 | -11.274.107 | 6.046.180 | ||
Taakveld | 0.3 | Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG) | ||||
M6.002.4.71 | Compl de Zegge VI Raalte fase 2 (NNIEGG) | 1.046 | -800 | 246 | ||
M6.002.4.78 | Complex de Veldegge (NNIEGG fase 2) | 0 | -6.280 | -6.280 | ||
M6.002.4.79 | NNIEGG Broeck | 1.535 | 0 | 1.535 | ||
M6.002.4.99 | Complex overige terreinen Raalte | 45.392 | -13.325 | 32.067 | ||
Totaal taakveld 0.3 | 47.973 | -20.405 | 27.568 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.210.6.03 | Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren) | 0 | -1.468.750 | -1.468.750 | ||
M6.810.2.01 | Beleidsadvisering | 0 | -260.000 | -260.000 | ||
M6.820.1.01 | Sociale woningbouw | 0 | -85.000 | -85.000 | ||
M6.822.3.01 | Woonwagenaangelegenheden | 0 | -23.370 | -23.370 | ||
M6.822.4.01 | Vastgoed | 0 | -5.600 | -5.600 | ||
M6.823.2.01 | Lasten omgevingsvergunningen | 0 | -82.000 | -82.000 | ||
M6.830.1.79 | Complex 't Broeck Broekland | 75.998 | 0 | 75.998 | ||
M6.830.1.85 | Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2 | 482.621 | 0 | 482.621 | ||
M6.830.1.87 | Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2 | 162.382 | 0 | 162.382 | ||
M6.830.1.90 | Complex bedrijventerrein Heino | 266.370 | 0 | 266.370 | ||
M6.830.3.00 | Bouwgrondexploitatie algemeen | 0 | -87.385 | -87.385 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 987.371 | -2.012.105 | -1.024.734 | |||
Taakveld | 2.1 | Verkeer en vervoer | ||||
M6.210.6.03 | Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren) | 1.698.875 | 0 | 1.698.875 | ||
M6.210.9.05 | Ontwikkelingsinitiatieven | 19.162 | 0 | 19.162 | ||
Totaal taakveld 2.1 | 1.718.037 | 1.718.037 | ||||
Taakveld | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||
M6.830.1.77 | Complex de Zegge VII | 540.621 | -540.621 | 0 | ||
Totaal taakveld 3.2 | 540.621 | -540.621 | ||||
Taakveld | 7.4 | Milieubeheer | ||||
M6.723.9.01 | Ambt ondersteuning milieubeheer | 429.860 | 0 | 429.860 | ||
M6.823.2.03 | Omgevingsdienst Ijsselland | 1.522.670 | 0 | 1.522.670 | ||
Totaal taakveld 7.4 | 1.952.530 | 1.952.530 | ||||
Taakveld | 8.1 | Ruimtelijke ordening | ||||
M6.810.1.01 | Bestemmingsplannen | 548.197 | -188.601 | 359.596 | ||
M6.810.2.01 | Beleidsadvisering | 630.390 | 0 | 630.390 | ||
M6.810.9.01 | Ambt.ondersteuning Ruimtelijke ordening | 1.809.714 | 0 | 1.809.714 | ||
Totaal taakveld 8.1 | 2.988.301 | -188.601 | 2.799.700 | |||
Taakveld | 8.2 | Grondexploitatie | ||||
M6.830.1.17 | Complex Franciscushof | 1.938.719 | -1.938.720 | -1 | ||
M6.830.1.46 | Complex Sallandse Poort Oost | 77.965 | -77.965 | 0 | ||
M6.830.1.66 | Complex Molenwijk Heino | 549.782 | -549.782 | 0 | ||
M6.830.1.67 | Complex Luttenbergerweg Luttenberg | 353.628 | -353.628 | 0 | ||
M6.830.1.68 | Complex Marissink Nw Heeten | 146.977 | -146.977 | 0 | ||
M6.830.1.73 | Complex Velderhof Marienheem | 123.951 | -123.951 | 0 | ||
M6.830.1.79 | Complex 't Broeck Broekland | 177.447 | -253.445 | -75.998 | ||
M6.830.1.84 | Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 1 | 134.566 | -134.566 | 0 | ||
M6.830.1.85 | Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2 | 103.334 | -585.955 | -482.621 | ||
M6.830.1.87 | Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2 | 94.178 | -256.560 | -162.382 | ||
M6.830.1.90 | Complex bedrijventerrein Heino | 125.952 | -392.322 | -266.370 | ||
M6.830.2.96 | Plan vm Gouden Emmer | 1.346 | -1.346 | 0 | ||
M6.830.3.00 | Bouwgrondexploitatie algemeen | 2.842.277 | -2.754.892 | 87.385 | ||
Totaal taakveld 8.2 | 6.670.122 | -7.570.109 | -899.987 | |||
Taakveld | 8.3 | Wonen en bouwen | ||||
M6.820.1.01 | Sociale woningbouw | 261.530 | -1.222 | 260.308 | ||
M6.821.1.02 | Carillon | 10.995 | 0 | 10.995 | ||
M6.821.9.01 | Ambt.onderst. Stads- en dorpsvernieuwing | 13.567 | 0 | 13.567 | ||
M6.822.3.01 | Woonwagenaangelegenheden | 43.246 | -38.911 | 4.335 | ||
M6.822.4.01 | Vastgoed | 137.891 | -2.133 | 135.758 | ||
M6.822.9.01 | Ambt.onderst. Overige Volkshuisvesting | 406.294 | 0 | 406.294 | ||
M6.823.1.01 | Baten omgevingsvergunningen | 0 | -900.000 | -900.000 | ||
M6.823.2.01 | Lasten omgevingsvergunningen | 179.215 | 0 | 179.215 | ||
M6.823.9.01 | Ambt. Onderst. Bouwvergunningen | 1.270.616 | 0 | 1.270.616 | ||
M6.825.9.01 | Ambt. Onderst. BAG | 91.978 | 0 | 91.978 | ||
Totaal taakveld 8.3 | 2.415.332 | -942.266 | 1.473.066 | |||
Totaal programma 1 | 17.320.287 | -11.274.107 | 6.046.180 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | 18.848.400 | -6.461.498 | 12.386.902 | ||
Taakveld | 0.2 | Burgerzaken | ||||
M6.210.5.03 | Straatnaamgeving / huisnummering | 558 | 0 | 558 | ||
Totaal taakveld 0.2 | 558 | 558 | ||||
Taakveld | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | ||||
M6.002.4.01 | Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 678.300 | -558.345 | 119.955 | ||
M6.002.4.02 | Div. objecten | 16.716 | -24.103 | -7.387 | ||
M6.002.5.10 | Onderhoud gemeentehuis | 368.728 | 0 | 368.728 | ||
M6.002.5.11 | Onderhoud gemeentewerf | 149.475 | 0 | 149.475 | ||
M6.002.5.14 | Onderhoud Parkeerkelder 't Schip | 12.229 | 0 | 12.229 | ||
M6.002.5.15 | Onderhoud Kerktoren Heino | 3.818 | 0 | 3.818 | ||
M6.002.5.17 | Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte | 5.645 | 0 | 5.645 | ||
M6.002.5.18 | Onderhoud KDV Broekland | 41.948 | 0 | 41.948 | ||
M6.002.5.19 | Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino | 1.184 | 0 | 1.184 | ||
M6.002.5.40 | Onderhoud Brandweerkazerne Raalte | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
M6.002.5.42 | Onderhoud Brandweerkazerne Heeten | 27.500 | 0 | 27.500 | ||
M6.002.5.43 | Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg | 31.312 | 0 | 31.312 | ||
Totaal taakveld 0.3 | 1.536.855 | -582.448 | 954.407 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.002.4.01 | Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 551.148 | -116.000 | 435.148 | ||
M6.002.5.10 | Onderhoud gemeentehuis | 0 | -368.728 | -368.728 | ||
M6.002.5.11 | Onderhoud gemeentewerf | 0 | -149.475 | -149.475 | ||
M6.002.5.14 | Onderhoud Parkeerkelder 't Schip | 0 | -12.229 | -12.229 | ||
M6.002.5.15 | Onderhoud Kerktoren Heino | 0 | -3.818 | -3.818 | ||
M6.002.5.17 | Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte | 0 | -5.645 | -5.645 | ||
M6.002.5.18 | Onderhoud KDV Broekland | 0 | -41.948 | -41.948 | ||
M6.002.5.19 | Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino | 0 | -1.184 | -1.184 | ||
M6.002.5.40 | Onderhoud Brandweerkazerne Raalte | 0 | -200.000 | -200.000 | ||
M6.002.5.42 | Onderhoud Brandweerkazerne Heeten | 0 | -27.500 | -27.500 | ||
M6.002.5.43 | Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg | 0 | -31.312 | -31.312 | ||
M6.210.1.05 | Wegen bermen en pleinen | 0 | -86.269 | -86.269 | ||
M6.210.6.01 | Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid | 0 | -10.000 | -10.000 | ||
M6.214.1.02 | Lasten parkeerkelder | 29.813 | -66.865 | -37.052 | ||
M6.530.2.83 | Nieuw Tijenraan | 0 | -28.120 | -28.120 | ||
M6.530.8.00 | Groot onderhoud sport | 442.810 | 0 | 442.810 | ||
M6.531.1.01 | Sportterreinen | 0 | -28.042 | -28.042 | ||
M6.531.1.02 | Renovatie sportterreinen | 16.388 | 0 | 16.388 | ||
M6.560.1.04 | Plaagdierenbestrijding | 0 | -44.000 | -44.000 | ||
M6.560.1.06 | WSW | 0 | -6.457 | -6.457 | ||
M6.560.3.01 | Speelterreinen en speelplaatsen | 0 | -45.000 | -45.000 | ||
M6.724.1.01 | Begraafplaatsen | 0 | -2.167 | -2.167 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 1.040.159 | -1.274.759 | -234.600 | |||
Taakveld | 2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | ||||
M6.210.1.04 | Civieltechnische kunstwerken | 279.987 | 1.816 | 281.803 | ||
M6.210.1.05 | Wegen bermen en pleinen | 2.664.518 | -117.717 | 2.546.801 | ||
M6.210.2.01 | Openbare Verlichting | 703.350 | -1.077 | 702.273 | ||
M6.210.3.01 | Gladheidsbestrijding | 104.289 | 0 | 104.289 | ||
M6.210.4.01 | Gemeentelijke afvalverwerking | 133.718 | 0 | 133.718 | ||
M6.210.5.02 | Straatmeubilair | 70.284 | 0 | 70.284 | ||
M6.210.6.01 | Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid | 198.998 | -74.330 | 124.668 | ||
M6.210.9.01 | A.ondst.wegen, straten,pleinen verkeersm | 1.920.479 | 0 | 1.920.479 | ||
Totaal taakveld 2.1 | 6.075.623 | -191.308 | 5.884.315 | |||
Taakveld | 2.2 | Parkeren | ||||
M6.214.1.02 | Lasten parkeerkelder | 90.496 | -4.476 | 86.020 | ||
M6.214.9.01 | Ambt.ondersteuning Parkeren | 79.844 | 0 | 79.844 | ||
Totaal taakveld 2.2 | 170.340 | -4.476 | 165.864 | |||
Taakveld | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||
M6.310.2.01 | Marktzaken Raalte woensdag | 18.114 | -18.114 | 0 | ||
M6.310.2.04 | Marktzaken Raalte zaterdag | 22.320 | 0 | 22.320 | ||
Totaal taakveld 3.3 | 40.434 | -18.114 | 22.320 | |||
Taakveld | 5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | ||||
M6.530.1.02 | Zwembad de Tippe | 7.991 | 0 | 7.991 | ||
M6.530.2.61 | Gymzaal het Raan | 6.892 | 0 | 6.892 | ||
M6.530.2.63 | Gymzaal Olykampen | 435 | 0 | 435 | ||
M6.530.2.67 | Gymzaal de Berkte | 19.396 | 0 | 19.396 | ||
M6.530.2.69 | Spelzaal Brede School Raalte Kwintijn | 3.804 | 0 | 3.804 | ||
M6.530.2.80 | Sporthal Tijenraan | 2.849 | 0 | 2.849 | ||
M6.530.2.81 | Sporthal Hoogerheyne | 8.679 | 0 | 8.679 | ||
M6.530.2.83 | Nieuw Tijenraan | 995.541 | -22.224 | 973.317 | ||
M6.531.1.01 | Sportterreinen | 492.899 | -1.074 | 491.825 | ||
M6.531.1.02 | Renovatie sportterreinen | 170.223 | 0 | 170.223 | ||
M6.531.9.01 | Ambt.onderst. Gr. Sportvelden+Terreinen | 494.780 | 0 | 494.780 | ||
Totaal taakveld 5.2 | 2.203.489 | -23.298 | 2.180.191 | |||
Taakveld | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
M6.560.1.01 | Openbaar groen | 477.699 | -2.881 | 474.818 | ||
M6.560.1.04 | Plaagdierenbestrijding | 95.938 | 0 | 95.938 | ||
M6.560.1.05 | Openbaar groen bomen | 304.741 | 0 | 304.741 | ||
M6.560.1.06 | WSW | 958.020 | 0 | 958.020 | ||
M6.560.2.02 | Volkstuinen | 2.847 | -4.850 | -2.003 | ||
M6.560.2.03 | Landschapsbeleid | 1.889 | 0 | 1.889 | ||
M6.560.3.01 | Speelterreinen en speelplaatsen | 165.815 | 0 | 165.815 | ||
M6.560.9.01 | Ambt.onderst. Openb.gr. Openluchtrecr. | 1.461.165 | 0 | 1.461.165 | ||
Totaal taakveld 5.7 | 3.468.114 | -7.731 | 3.460.383 | |||
Taakveld | 7.2 | Riolering | ||||
M6.722.1.01 | Riolering algemeen | 2.314.364 | 102.655 | 2.417.019 | ||
M6.722.1.02 | Drukriolering | 367.958 | 0 | 367.958 | ||
M6.722.1.03 | Vrijvervalriolering | 211.611 | 0 | 211.611 | ||
M6.722.1.04 | Grondwater en infiltratievoorzieningen | 109.728 | 0 | 109.728 | ||
M6.722.9.01 | Ambt.ondersteuning Riolering | 1.003.760 | 0 | 1.003.760 | ||
M6.726.1.01 | Baten Rioolheffing | 0 | -4.528.357 | -4.528.357 | ||
M6.940.1.07 | Invorderingen rioolrechten | 24.439 | 0 | 24.439 | ||
Totaal taakveld 7.2 | 4.031.859 | -4.425.702 | -393.843 | |||
Taakveld | 7.4 | Milieubeheer | ||||
M6.723.1.06 | Klimaatadaptie | -117.233 | 276.108 | 158.875 | ||
Totaal taakveld 7.4 | -117.233 | 276.108 | 158.875 | |||
Taakveld | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | ||||
M6.724.1.01 | Begraafplaatsen | 137.230 | 0 | 137.230 | ||
M6.724.9.01 | Ambt.ondersteuning Lijkbezorging | 260.971 | 0 | 260.971 | ||
M6.732.1.01 | Baten begraafplaatsen | 0 | -209.770 | -209.770 | ||
Totaal taakveld 7.5 | 398.201 | -209.770 | 188.431 | |||
Totaal programma 2 | 18.848.400 | -6.461.498 | 12.386.902 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | 20.946.438 | -10.382.608 | 10.563.830 | ||
Taakveld | 0.8 | Overige baten en lasten | ||||
M6.922.1.04 | Stelposten participatie | -70.000 | 0 | -70.000 | ||
Totaal taakveld 0.8 | -70.000 | -70.000 | ||||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.610.1.01 | PW - inkomensdeel | 170.462 | 0 | 170.462 | ||
M6.614.3.01 | Bijzondere bijstand | 0 | -91.931 | -91.931 | ||
M6.922.1.04 | Stelposten participatie | 70.000 | -136.500 | -66.500 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 240.462 | -228.431 | 12.031 | |||
Taakveld | 4.1 | Openbaar onderwijs | ||||
M6.420.1.01 | Openbaar basisonderwijs (miv 2017) | 2.662 | 0 | 2.662 | ||
Totaal taakveld 4.1 | 2.662 | 2.662 | ||||
Taakveld | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||
M6.480.1.01 | Leerlingenvervoer | 652.992 | -6.139 | 646.853 | ||
M6.480.2.01 | Uitvoering leerplicht | 10.242 | -65.456 | -55.214 | ||
M6.480.2.04 | Onderwijsachterstandenbeleid | 506.402 | -480.966 | 25.436 | ||
M6.480.2.05 | Onderwijsbegeleiding | 152.153 | 0 | 152.153 | ||
M6.480.2.06 | Volwasseneducatie | 109.641 | -109.641 | 0 | ||
M6.480.2.07 | Logopedie | -2.275 | 0 | -2.275 | ||
M6.480.9.01 | Ambt.onderst. Gem. Baten/Lasten Onderw. | 130.030 | 0 | 130.030 | ||
M6.650.2.01 | Peuterwerk | 354.797 | 0 | 354.797 | ||
Totaal taakveld 4.3 | 1.913.982 | -662.202 | 1.251.780 | |||
Taakveld | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
M6.623.1.05 | Nieuwe Wet Inburgering | 899.312 | -797.367 | 101.945 | ||
M6.650.1.01 | Kinderopvang | 245.000 | -6.320 | 238.680 | ||
M6.650.9.01 | Ambt.ondersteuning Kinderopvang | 109.746 | 0 | 109.746 | ||
Totaal taakveld 6.1 | 1.254.058 | -803.687 | 450.371 | |||
Taakveld | 6.3 | Inkomensregelingen | ||||
M6.610.1.01 | PW - inkomensdeel | 7.658.550 | -7.828.984 | -170.434 | ||
M6.610.1.02 | Bijstandsbesluit zelfstandigen | 12.310 | 0 | 12.310 | ||
M6.610.9.01 | Ambt.ondersteuning Bijstandsverlening | 893.210 | 0 | 893.210 | ||
M6.614.1.01 | Kwijtscheldingsbeleid | 170.000 | 0 | 170.000 | ||
M6.614.3.01 | Bijzondere bijstand | 1.402.290 | -819.304 | 582.986 | ||
M6.614.3.02 | Minimabeleid (subsidies) | 389.273 | 0 | 389.273 | ||
M6.614.3.03 | Minimabeleid (18+) | 170.000 | 0 | 170.000 | ||
M6.614.3.04 | Minimabeleid coll. zorgkosten | 263.428 | 0 | 263.428 | ||
M6.614.9.01 | Ambt.onderst. Gemeentelijk Minimabeleid | 525.626 | 0 | 525.626 | ||
M6.623.1.04 | Deelname Regionaal Werkbedrijf | 24.343 | 0 | 24.343 | ||
M6.663.1.60 | Schuldhulpverlening | 221.439 | 0 | 221.439 | ||
Totaal taakveld 6.3 | 11.730.469 | -8.648.288 | 3.082.181 | |||
Taakveld | 6.4 | Begeleide participatie | ||||
M6.611.1.01 | WSW budget | 4.441.223 | 0 | 4.441.223 | ||
M6.611.1.60 | Beschut Werk Participatiewet | 272.766 | 0 | 272.766 | ||
M6.611.9.01 | Ambt.ondersteuning Werkgelegenheid | 123.851 | 0 | 123.851 | ||
Totaal taakveld 6.4 | 4.837.840 | 4.837.840 | ||||
Taakveld | 6.5 | Arbeidsparticipatie | ||||
M6.623.1.01 | Re-integratiebudget | 218.547 | -40.000 | 178.547 | ||
M6.623.1.03 | Verhoogde asielinstroom | 5.194 | 0 | 5.194 | ||
M6.623.9.01 | Ambt.onderst. Ov. Soc. Zekerheidsreg. | 813.224 | 0 | 813.224 | ||
Totaal taakveld 6.5 | 1.036.965 | -40.000 | 996.965 | |||
Totaal programma 3 | 20.946.438 | -10.382.608 | 10.563.830 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 37.063.789 | -4.301.468 | 32.762.321 | ||
Taakveld | 0.8 | Overige baten en lasten | ||||
M6.922.1.05 | Stelpost WMO | -195.000 | 0 | -195.000 | ||
M6.922.1.09 | Stelpost Jeugd | -235.060 | 0 | -235.060 | ||
Totaal taakveld 0.8 | -430.060 | -430.060 | ||||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.670.1.01 | Zorg- en hulpverlening | 0 | -90.123 | -90.123 | ||
M6.671.1.53 | Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE) | 0 | -50.000 | -50.000 | ||
M6.671.1.56 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang) | 0 | -385.000 | -385.000 | ||
M6.922.1.05 | Stelpost WMO | 195.000 | 0 | 195.000 | ||
M6.922.1.09 | Stelpost Jeugd | 1.735.000 | -2.646.228 | -911.228 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 1.930.000 | -3.171.351 | -1.241.351 | |||
Taakveld | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
M6.670.1.01 | Zorg- en hulpverlening | 803.042 | 0 | 803.042 | ||
M6.670.1.02 | Adviesraad sociaal domein | 37.246 | 0 | 37.246 | ||
M6.670.1.03 | Vrijwilligersbeleid | 167.565 | 0 | 167.565 | ||
M6.670.1.05 | Zelfstandig Thuis Wonen | 183.290 | 0 | 183.290 | ||
M6.670.1.51 | Algemene voorz. WMO en Jeugd (WMO mantel | 547.931 | 0 | 547.931 | ||
M6.670.1.59 | Algemene voorz. WMO en Jeugd (jeugdbudg) | 127.797 | 0 | 127.797 | ||
M6.670.2.01 | Sociaal Cultureel Werk | 583.456 | 0 | 583.456 | ||
M6.670.4.01 | Alg voorziening WMO en jeugd CVV | 640.529 | 0 | 640.529 | ||
M6.670.5.01 | SPUK GALA Sociale basis | 136.960 | -136.960 | 0 | ||
M6.670.9.01 | Ambt.onderst. Alg. Voorz. Wmo en Jeugd | 683.276 | 0 | 683.276 | ||
Totaal taakveld 6.1 | 3.911.092 | -136.960 | 3.774.132 | |||
Taakveld | 6.2 | Wijkteams | ||||
M6.662.1.60 | Toeleiding gesloten jeugd | 123 | 0 | 123 | ||
M6.662.1.61 | Veilig thuis | 231.679 | 0 | 231.679 | ||
M6.671.1.01 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd | 56.598 | 0 | 56.598 | ||
M6.671.1.52 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd(wijkverpl) | 32.559 | 0 | 32.559 | ||
M6.671.1.53 | Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE) | 347.970 | 0 | 347.970 | ||
M6.671.1.55 | Eerstel.loket WMO en Jeugd (bijdr.kernt) | 5.821 | 0 | 5.821 | ||
M6.671.1.56 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang) | 1.364.146 | -100.000 | 1.264.146 | ||
M6.671.1.59 | Eerstelijnsloket WMO en Jeug div.kst. | 27.977 | 0 | 27.977 | ||
M6.671.9.01 | Ambt.onderst. Jeugdgezondheid (maatw.) | 802.156 | 0 | 802.156 | ||
Totaal taakveld 6.2 | 2.869.029 | -100.000 | 2.769.029 | |||
Taakveld | 6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | ||||
M6.661.1.02 | Individuele voorzieningen gehandicapten | 1.399.411 | -70.777 | 1.328.634 | ||
M6.661.9.01 | Ambt. Ondersteuning Ind. Voorz. Gehandic | 416.283 | 0 | 416.283 | ||
M6.666.1.60 | Forfaitair vervoer WMO | 30.000 | 0 | 30.000 | ||
Totaal taakveld 6.6 | 1.845.694 | -70.777 | 1.774.917 | |||
Taakveld | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||
M6.662.9.01 | Ambt.Onderst.Maatwerkv. immaterieel WMO | 404.723 | 0 | 404.723 | ||
M6.667.9.01 | Ambt.Onderst.Maatwerkvoorziening opv WMO | 24.783 | 0 | 24.783 | ||
M6.672.9.01 | Ambt. Ondersteuning PGB WMO | 104.843 | 0 | 104.843 | ||
Totaal taakveld 6.71 | 534.349 | 534.349 | ||||
Taakveld | 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | ||||
M6.671.1.60 | Wmo Huishoudelijke hulp | 3.956.047 | 0 | 3.956.047 | ||
Totaal taakveld 6.71A | 3.956.047 | 3.956.047 | ||||
Taakveld | 6.71B | Begeleiding (WMO) | ||||
M6.671.1.61 | Wmo Begeleiding individueel | 2.466.192 | 0 | 2.466.192 | ||
Totaal taakveld 6.71B | 2.466.192 | 2.466.192 | ||||
Taakveld | 6.71C | Dagbesteding (WMO) | ||||
M6.671.1.62 | Wmo dagbesteding | 1.918.183 | 0 | 1.918.183 | ||
Totaal taakveld 6.71C | 1.918.183 | 1.918.183 | ||||
Taakveld | 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||
M6.671.1.63 | Wmo eigen bijdrage | 0 | -298.788 | -298.788 | ||
M6.671.1.64 | Wmo eigen bijdrage serv vervoer | 0 | -33.573 | -33.573 | ||
Totaal taakveld 6.71D | -332.361 | -332.361 | ||||
Taakveld | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
M6.682.9.01 | Ambt. Onderst.Indiv.voorz. Natura Jeugd | 431.865 | 0 | 431.865 | ||
Totaal taakveld 6.72 | 431.865 | 431.865 | ||||
Taakveld | 6.72A | Jeugdhulp begeleiding | ||||
M6.672.1.60 | Jeugdhulp begeleiding | 1.447.369 | 0 | 1.447.369 | ||
Totaal taakveld 6.72A | 1.447.369 | 0 | 1.447.369 | |||
Taakveld | 6.72B | Jeugdhulp behandeling | ||||
M6.672.1.61 | Jeugdhulp behandeling | 1.680.854 | 0 | 1.680.854 | ||
Totaal taakveld 6.72B | 1.680.854 | 0 | 1.680.854 | |||
Taakveld | 6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | ||||
M6.672.1.62 | Jeugdhulp dagbesteding | 993.215 | 0 | 993.215 | ||
Totaal taakveld 6.72C | 993.215 | 0 | 993.215 | |||
Taakveld | 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||
M6.672.1.64 | Jeugdhulp maatwerk lokaal | 290.094 | 0 | 290.094 | ||
M6.672.1.65 | Jeugd PGB | 124.800 | 0 | 124.800 | ||
M6.672.1.66 | Reiskosten Jeugd | 156.000 | 0 | 156.000 | ||
Totaal taakveld 6.72D | 570.894 | 0 | 570.894 | |||
Taakveld | 6.73A | Pleegzorg | ||||
M6.673.1.60 | Jeugd pleegzorg | 605.533 | 0 | 605.533 | ||
Totaal taakveld 6.73A | 605.533 | 0 | 605.533 | |||
Taakveld | 6.73B | Gezinsgericht | ||||
M6.673.1.61 | Jeugd gezinsgericht | 48.625 | 0 | 48.625 | ||
Totaal taakveld 6.73B | 48.625 | 0 | 48.625 | |||
Taakveld | 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | ||||
M6.673.1.62 | Jeugd verblijf overig | 3.910.178 | 0 | 3.910.178 | ||
Totaal taakveld 6.73C | 3.910.178 | 0 | 3.910.178 | |||
Taakveld | 6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zndverblijf | ||||
M6.674.1.60 | Jeugd GGZ zonder verblijf | 2.825.694 | 0 | 2.825.694 | ||
Totaal taakveld 6.74A | 2.825.694 | 0 | 2.825.694 | |||
Taakveld | 6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||
M6.674.1.61 | Jeugd crisis/LTA/GGZ verblijf | 933.028 | 0 | 933.028 | ||
Totaal taakveld 6.74B | 933.028 | 0 | 933.028 | |||
Taakveld | 6.74C | Gesloten plaatsing | ||||
M6.674.1.62 | Jeugd gesloten plaatsing | 854.424 | 0 | 854.424 | ||
Totaal taakveld 6.74C | 854.424 | 0 | 854.424 | |||
Taakveld | 6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | ||||
M6.681.1.50 | WMO Beschermd wonen | 221.745 | -221.745 | 0 | ||
Totaal taakveld 6.81 | 221.745 | -221.745 | 0 | |||
Taakveld | 6.82 | Geescaleerde zorg 18- | ||||
M6.683.9.01 | Ambt.onderst. Veiligheid, jeugdreclass. | 331.522 | 0 | 331.522 | ||
Totaal taakveld 6.82 | 331.522 | 0 | 331.522 | |||
Taakveld | 6.82A | Jeugdbescherming | ||||
M6.682.1.60 | Jeugdbescherming | 979.365 | 0 | 979.365 | ||
Totaal taakveld 6.82A | 979.365 | 0 | 979.365 | |||
Taakveld | 6.82B | Jeugdreclassering | ||||
M6.682.1.61 | Jeugdreclassering | 33.998 | 0 | 33.998 | ||
Totaal taakveld 6.82B | 33.998 | 0 | 33.998 | |||
Taakveld | 7.1 | Volksgezondheid | ||||
M6.714.1.01 | Volksgezondheid | 1.775.537 | 0 | 1.775.537 | ||
M6.714.5.01 | SPUK GALA Gezondheid | 148.460 | -148.461 | -1 | ||
M6.714.5.02 | SPUK GALA Ondersteunend | 20.491 | -20.491 | 0 | ||
M6.714.5.03 | SPUK GALA valpreventie | 42.530 | -99.322 | -56.792 | ||
M6.714.9.01 | Ambt.onderst. Openbare gezondheidzorg | 113.037 | 0 | 113.037 | ||
M6.715.1.01 | Centrum voor Jeugd en gezin (Jeugdgez.h) | 77.436 | 0 | 77.436 | ||
M6.715.9.01 | Ambt.onderst. Jeugdgezondheid | 17.463 | 0 | 17.463 | ||
Totaal taakveld 7.1 | 2.194.954 | -268.274 | 1.926.680 | |||
Totaal programma 4 | 37.063.789 | -4.301.468 | 32.762.321 | |||
Programma 5 | Duurzaamheid, klimaat- en warmtetransitie | 6.040.291 | -6.318.643 | -278.352 | ||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.723.1.03 | Lokaal klimaatbeleid | 0 | -853.714 | -853.714 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 0 | -853.714 | -853.714 | |||
Taakveld | 7.3 | Afval | ||||
M6.721.1.01 | Huisvuilinzameling | 3.109.960 | -579.884 | 2.530.076 | ||
M6.721.1.05 | Project zwerfafval | 15.000 | 0 | 15.000 | ||
M6.721.9.01 | Ambt.onderst. Afvalverw. en -verwerking | 214.287 | 0 | 214.287 | ||
M6.725.1.01 | Baten Afvalstoffenheffing | 0 | -3.532.829 | -3.532.829 | ||
M6.940.1.06 | Invorderingen afvalstoffenheffing | 31.500 | 0 | 31.500 | ||
Totaal taakveld 7.3 | 3.370.747 | -4.112.713 | -741.966 | |||
Taakveld | 7.4 | Milieubeheer | ||||
M6.723.1.03 | Lokaal klimaatbeleid | 1.909.298 | -676.108 | 1.233.190 | ||
M6.723.1.07 | SPUK CDOKE middelen tm 2025 | 760.246 | -676.108 | 84.138 | ||
Totaal taakveld 7.4 | 2.669.544 | -1.352.216 | 1.317.328 | |||
Totaal programma 5 | 6.040.291 | -6.318.643 | -278.352 | |||
Programma 6 | Economie | 1.494.662 | -362.721 | 1.131.941 | ||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.310.1.01 | Economische zaken | 0 | -190.930 | -190.930 | ||
M6.310.3.01 | Openlucht-recreatie | 0 | -141.294 | -141.294 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 0 | -332.224 | -332.224 | |||
Taakveld | 3.1 | Economische ontwikkeling | ||||
M6.310.1.01 | Economische zaken | 876.010 | 0 | 876.010 | ||
M6.310.9.01 | Ambt. Ondersteuning Econ ontwikkeling | 328.736 | 0 | 328.736 | ||
Totaal taakveld 3.1 | 1.204.746 | 0 | 1.204.746 | |||
Taakveld | 5.7 | Openb grn en (openlucht) recreatie | ||||
M6.310.3.01 | Openlucht-recreatie | 216.002 | 0 | 216.002 | ||
M6.310.3.02 | Wandel- en fietsroutenetwerk (RGS) | 73.914 | -30.497 | 43.417 | ||
Totaal taakveld 5.7 | 289.916 | -30.497 | 259.419 | |||
Totaal programma 6 | 1.494.662 | -362.721 | 1.131.941 | |||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 10.289.267 | -1.884.258 | 8.405.009 | ||
Taakveld | 0.3 | Overige gebouwen | ||||
M6.002.5.50 | Onderhoud Hoftheater Raalte | 52.717 | 0 | 52.717 | ||
M6.002.5.51 | Onderhoud boerderij Erve Strunk | 21.961 | 0 | 21.961 | ||
M6.002.5.52 | Onderhoud Jongerencentrum Traxx | 37.093 | 0 | 37.093 | ||
Totaal taakveld 0.3 | 111.771 | 0 | 111.771 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.002.5.50 | Onderhoud Hoftheater Raalte | 0 | -52.717 | -52.717 | ||
M6.002.5.51 | Onderhoud boerderij Erve Strunk | 0 | -21.961 | -21.961 | ||
M6.002.5.52 | Onderhoud Jongerencentrum Traxx | 0 | -37.093 | -37.093 | ||
M6.670.8.99 | Onderhoud welzijnsgebouwen | 94.531 | 0 | 94.531 | ||
M6.421.1.01 | Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz) | 1.116.875 | -50.000 | 1.066.875 | ||
M6.431.1.01 | Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz) | 0 | -14.668 | -14.668 | ||
M6.441.1.01 | Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz) | 0 | -87.595 | -87.595 | ||
M6.530.4.10 | Stimuleringssubsidie | 0 | -82.817 | -82.817 | ||
M6.002.5.30 | Onderhoud Nieuw Tijenraan | 0 | -229.148 | -229.148 | ||
M6.002.5.31 | Onderhoud Zwembad de Tippe | 0 | -41.277 | -41.277 | ||
M6.002.5.32 | Onderhoud Gymzaal het Raan | 0 | -52.626 | -52.626 | ||
M6.002.5.33 | Onderhoud Sportzaal de Berkte | 0 | -6.937 | -6.937 | ||
M6.540.1.01 | Kultuur (subsidies) | 0 | -2.317 | -2.317 | ||
M6.540.1.03 | Geprivatiseerde sociale culturele accomm | 0 | -30.000 | -30.000 | ||
M6.540.2.01 | Hoftheater Raalte | 0 | -17.290 | -17.290 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 1.211.406 | -726.446 | 484.960 | |||
Taakveld | 4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
M6.421.1.01 | Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz) | 1.898.609 | -7.498 | 1.891.111 | ||
M6.421.9.01 | Ambt.onderst. Huisvesting (openb+byz) | 102.371 | 0 | 102.371 | ||
M6.431.1.01 | Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz) | 195.543 | 0 | 195.543 | ||
M6.441.1.01 | Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz) | 1.129.899 | 0 | 1.129.899 | ||
Totaal taakveld 4.2 | 3.326.422 | -7.498 | 3.318.924 | |||
Taakveld | 4.3 | Onderwijsbeleid leerlingzaken (schoolsportdagen) | ||||
M6.480.2.02 | Vervoer schoolsporten | 106.213 | 0 | 106.213 | ||
M6.530.4.30 | Schoolsportdagen | 8.696 | 0 | 8.696 | ||
Totaal taakveld 4.3 | 114.909 | 0 | 114.909 | |||
Taakveld | 5.1 | Sportbeleid en activering | ||||
M6.530.3.02 | Sportbedrijf BV | 2.159.288 | -801.779 | 1.357.509 | ||
M6.530.4.01 | Waarderingssubsidies | 41.414 | 0 | 41.414 | ||
M6.530.4.02 | Deskundigheidsbevordering | 10.063 | 0 | 10.063 | ||
M6.530.4.10 | Stimuleringssubsidie | 134.536 | -27.183 | 107.353 | ||
M6.530.5.01 | SPUK GALA Sport, bewegen en cultuur | 214.327 | -38.327 | 176.000 | ||
M6.530.5.02 | Buurtsportcoaches | 295.609 | -215.503 | 80.106 | ||
M6.530.9.01 | Ambt ondersteuning sportbeleid | 102.233 | 0 | 102.233 | ||
Totaal taakveld 5.1 | 2.957.470 | -1.082.792 | 1.874.678 | |||
Taakveld | 5.2 | Sportaccommodaties (beleid) | ||||
M6.002.5.30 | Onderhoud Nieuw Tijenraan | 229.148 | 0 | 229.148 | ||
M6.002.5.31 | Onderhoud Zwembad de Tippe | 41.277 | 0 | 41.277 | ||
M6.002.5.32 | Onderhoud Gymzaal het Raan | 52.626 | 0 | 52.626 | ||
M6.002.5.33 | Onderhoud Sportzaal de Berkte | 6.937 | 0 | 6.937 | ||
M6.530.3.01 | Geprivatiseerde sportaccommodaties | 151.385 | 0 | 151.385 | ||
Totaal taakveld 5.2 | 481.373 | 0 | 481.373 | |||
Taakveld | 5.3 | Cultuurpresentatie, -prod en -partic | ||||
M6.540.1.01 | Kultuur (subsidies) | 116.964 | -2.559 | 114.405 | ||
M6.540.1.02 | Cultuurnota | 124.250 | 0 | 124.250 | ||
M6.540.1.03 | Geprivatiseerde sociale culturele accomm | 36.319 | 0 | 36.319 | ||
M6.540.2.01 | Hoftheater Raalte | 520.281 | -61.484 | 458.797 | ||
M6.540.3.01 | Kunstvoorziening | 81.951 | 0 | 81.951 | ||
M6.540.9.01 | Ambt.ondersteuning Kunst en Cultuur | 129.685 | 0 | 129.685 | ||
Totaal taakveld 5.3 | 1.009.450 | -64.043 | 945.407 | |||
Taakveld | 5.4 | Musea | ||||
M6.541.2.01 | Archeologie | 6.507 | 0 | 6.507 | ||
Totaal taakveld 5.4 | 6.507 | 0 | 6.507 | |||
Taakveld | 5.6 | Media | ||||
M6.510.1.01 | Openbaar Bibliotheekwerk | 1.009.312 | 0 | 1.009.312 | ||
M6.540.1.04 | Kultuur - RTV Raalte subsidie | 24.866 | 0 | 24.866 | ||
Totaal taakveld 5.6 | 1.034.178 | 1.034.178 | ||||
Taakveld | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
M6.580.1.01 | Volksfeesten | 35.109 | -3.479 | 31.630 | ||
Totaal taakveld 5.7 | 35.109 | -3.479 | 31.630 | |||
Taakveld | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
M6.670.8.06 | Huisvest. Jongerencentrum Schapenstraat | 672 | 0 | 672 | ||
Totaal taakveld 6.1 | 672 | 672 | ||||
Totaal programma 7 | 10.289.267 | -1.884.258 | 8.405.009 | |||
Programma 8 | Openbare orde en veiligheid | 4.284.176 | -331.622 | 3.952.554 | ||
Taakveld | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | ||||
M6.120.2.06 | Brandweerkazernes gemeente Raalte | 98.084 | -281.715 | -183.631 | ||
M6.120.3.01 | Regionale samenwerking | 2.953.703 | 0 | 2.953.703 | ||
M6.120.4.01 | Rampenbestrijding | 21.086 | -8.405 | 12.681 | ||
M6.120.9.01 | Ambt.onderst.Brandw. + Rampenbestrijding | 42.552 | 0 | 42.552 | ||
Totaal taakveld 1.1 | 3.115.425 | -290.120 | 2.825.305 | |||
Taakveld | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | ||||
M6.140.1.01 | Handhaving openbare ruimte | 167.850 | 0 | 167.850 | ||
M6.140.1.02 | Baten Handhaving openbare ruimte | 0 | -40.682 | -40.682 | ||
M6.140.2.01 | Haltproject | 12.118 | 0 | 12.118 | ||
M6.140.2.02 | Integrale veiligheid | 132.707 | -820 | 131.887 | ||
M6.140.4.01 | Dierenbescherming | 51.065 | 0 | 51.065 | ||
M6.140.9.01 | Ambt.onderst. Openbare orde +Veiligheid | 805.011 | 0 | 805.011 | ||
Totaal taakveld 1.2 | 1.168.751 | -41.502 | 1.127.249 | |||
Totaal programma 8 | 4.284.176 | -331.622 | 3.952.554 | |||
Programma 9 | Bestuur en dienstverlening | 4.493.197 | -1.127.184 | 3.366.013 | ||
Taakveld | 0.1 | Bestuur | ||||
M6.001.2.01 | College van B. en W. | 884.987 | 0 | 884.987 | ||
M6.002.2.02 | Planning & Control cyclus | 192.996 | 0 | 192.996 | ||
M6.002.5.02 | Rechtsbescherming | 165.716 | 0 | 165.716 | ||
M6.002.9.01 | Ambt.ondersteuning Bestuur | 551.786 | 0 | 551.786 | ||
M6.005.1.01 | Intergemeentelijke samenwerking | 207.390 | 0 | 207.390 | ||
M6.005.2.01 | VNG | 194.598 | -251.555 | -56.957 | ||
M6.005.9.01 | Ambt.ondersteuning Bestuurlijke samenw. | 3.395 | 0 | 3.395 | ||
M6.006.1.01 | Raad | 629.960 | 0 | 629.960 | ||
M6.006.1.02 | Rekenkamerfunctie | 33.870 | 0 | 33.870 | ||
M6.006.1.03 | Griffie | 312.367 | 0 | 312.367 | ||
Totaal taakveld 0.1 | 3.177.065 | -251.555 | 2.925.510 | |||
Taakveld | 0.2 | Burgerzaken | ||||
M6.003.1.09 | Verkiezingen | 112.717 | 0 | 112.717 | ||
M6.003.9.01 | Ambt.ondersteuning Burgerzaken | 805.722 | 0 | 805.722 | ||
M6.004.1.01 | Rijbewijzen | 60.238 | -163.190 | -102.952 | ||
M6.004.1.02 | Reisdocumenten | 255.366 | -467.401 | -212.035 | ||
M6.004.1.03 | Bevolkingsadm. / Burgerlijke stand | 67.336 | -119.192 | -51.856 | ||
Totaal taakveld 0.2 | 1.301.379 | -749.783 | 551.596 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.001.2.01 | College van B. en W. | 0 | -125.846 | -125.846 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 0 | -125.846 | -125.846 | |||
Taakveld | 7.5 | Begraafplaatsen en crematie | ||||
M6.724.1.02 | Lijkschouw GGD | 14.753 | 0 | 14.753 | ||
Totaal taakveld 7.5 | 14.753 | 14.753 | ||||
Totaal programma 9 | 4.493.197 | -1.127.184 | 3.366.013 | |||
Overzicht | Algemene dekkingsmiddelen | 19.052.791 | -97.389.187 | -78.336.396 | ||
Taakveld | 0.4 | Overhead | ||||
M6.002.1.01 | Gemeentesecretaris | 165.520 | 0 | 165.520 | ||
M6.002.1.03 | Representatie | 50.000 | 0 | 50.000 | ||
M6.002.3.02 | Voorlichting | 83.800 | 0 | 83.800 | ||
M6.951.1.00 | Directie | 355.935 | 0 | 355.935 | ||
M6.951.1.01 | Bestuurssecretaris | 114.140 | 0 | 114.140 | ||
M6.951.2.00 | Domeinmanager Ruimte | 150.310 | 0 | 150.310 | ||
M6.951.2.01 | Domein Ruimte | -1.276.793 | -14.999 | -1.291.792 | ||
M6.951.3.00 | Domeinmanager Samenleving | 138.841 | 0 | 138.841 | ||
M6.951.3.01 | Domein Samenleving | -609.559 | -63.242 | -672.801 | ||
M6.951.4.00 | Domeinmanager beheer | 138.870 | 0 | 138.870 | ||
M6.951.4.01 | Domein beheer | -735.176 | 0 | -735.176 | ||
M6.951.4.02 | Domein beheer gebouw gemeentewerf | 104.436 | -36.608 | 67.828 | ||
M6.951.4.03 | Domein beheer materieel | 15.800 | 0 | 15.800 | ||
M6.951.5.00 | Domeinmanager publiek | 138.870 | 0 | 138.870 | ||
M6.951.5.01 | Domein publiek cluster telefoon, post | 1.537.902 | 0 | 1.537.902 | ||
M6.951.5.02 | Domein publiek cluster burgerzaken | 8.388 | 0 | 8.388 | ||
M6.951.6.00 | Domeinmanager Sociaal | 138.870 | 0 | 138.870 | ||
M6.951.6.01 | Domein Sociaal | 389.278 | -51.658 | 337.620 | ||
M6.951.7.00 | Domeinmanager Bedrijfsvoering | 138.870 | 0 | 138.870 | ||
M6.951.7.01 | Domein Bedrijfsvoering | 3.687.462 | -26.648 | 3.660.814 | ||
M6.951.7.03 | BV cluster manager PSA | 50.535 | 0 | 50.535 | ||
M6.951.7.04 | BV cluster PSA | 839.391 | -604.574 | 234.817 | ||
M6.951.7.05 | BV Facilitair | 807.607 | -47.318 | 760.289 | ||
M6.951.7.06 | DOWR Facilitair | 1.098.197 | 0 | 1.098.197 | ||
M6.951.7.07 | DOWR Financiele administratie | 428.197 | 0 | 428.197 | ||
M6.951.7.08 | DOWR ICT | 5.061.021 | 0 | 5.061.021 | ||
M6.951.7.09 | DOWR Belastingen | 27.977 | -27.977 | 0 | ||
M6.951.7.10 | DOWR Bedrijfsvoeringsraad | 81.060 | -81.059 | 1 | ||
M6.951.7.11 | Organisatiebudgetten (overhead) | 1.135.544 | 0 | 1.135.544 | ||
M6.951.7.12 | Ondernemingsraad | 24.027 | 0 | 24.027 | ||
M6.951.7.13 | Verzekeringen | 107.482 | 0 | 107.482 | ||
M6.951.7.14 | Privacy en informatieveiligheid | 85.164 | 0 | 85.164 | ||
Totaal taakveld 0.4 | 14.481.966 | -954.083 | 13.527.883 | |||
Taakveld | 0.5 | Treasury | ||||
M6.913.1.01 | Rente resultaat | 350.000 | 0 | 350.000 | ||
M6.913.1.02 | Treasury | 411.928 | -903.439 | -491.511 | ||
M6.914.1.01 | Baten bespaarde rente | 0 | -1.920.805 | -1.920.805 | ||
Totaal taakveld 0.5 | 761.928 | -2.824.244 | -2.062.316 | |||
Taakveld | 0.10 | Reservemutaties | ||||
M6.951.2.00 | Domeinmanager Ruimte | 0 | -11.440 | -11.440 | ||
M6.951.2.01 | Domein Ruimte | 0 | -63.964 | -63.964 | ||
M6.951.3.01 | Domein Samenleving | 0 | -4.959 | -4.959 | ||
M6.951.4.01 | Domein beheer | 0 | -72.877 | -72.877 | ||
M6.951.4.02 | Domein beheer gebouw gemeentewerf | 0 | -27.705 | -27.705 | ||
M6.951.5.01 | Domein publiek cluster telefoon, post | 0 | -4.693 | -4.693 | ||
M6.951.5.02 | Domein publiek cluster burgerzaken | 0 | -5.388 | -5.388 | ||
M6.951.6.01 | Domein Sociaal | 0 | -392.748 | -392.748 | ||
M6.951.7.01 | Domein Bedrijfsvoering | 0 | -256.785 | -256.785 | ||
M6.951.7.04 | BV cluster PSA | 0 | -5.209 | -5.209 | ||
M6.951.7.05 | BV Facilitair | 0 | -317.607 | -317.607 | ||
M6.951.7.08 | DOWR ICT | 0 | -194.477 | -194.477 | ||
M6.951.7.11 | Organisatiebudgetten (overhead) | 0 | -100.000 | -100.000 | ||
M6.914.1.01 | Baten bespaarde rente | 310.824 | 0 | 310.824 | ||
M6.002.1.02 | Gem secretaris org budget | 608.216 | -71.484 | 536.732 | ||
M6.951.7.02 | BV Organisatiebudgetten | 12.839 | -275.793 | -262.954 | ||
M6.960.1.02 | Resultaat exploitatie dienstjaar | 0 | -2.946.855 | -2.946.855 | ||
Totaal taakveld 0.10 | 931.879 | -4.751.984 | -3.820.105 | |||
Taakveld | 0.61 | OZB woningen | ||||
M6.930.9.01 | Ambt.ondersteuning Uitvoering Wet WOZ | 3.832 | 0 | 3.832 | ||
M6.932.1.01 | OZB opbrengst eigenaren | 0 | -5.980.056 | -5.980.056 | ||
M6.940.1.01 | Invorderingen woningen | 215.612 | 0 | 215.612 | ||
Totaal taakveld 0.61 | 219.444 | -5.980.056 | -5.760.612 | |||
Taakveld | 0.62 | OZB niet woningen | ||||
M6.931.1.01 | OZB opbrengst gebruikers | 0 | -1.439.350 | -1.439.350 | ||
M6.932.1.02 | OZB opbrengst eigenaren niet woningen | 0 | -2.146.540 | -2.146.540 | ||
M6.940.1.02 | Invorderingen OZB niet woningen | 207.934 | 0 | 207.934 | ||
Totaal taakveld 0.62 | 207.934 | -3.585.890 | -3.377.956 | |||
Taakveld | 0.64 | Belastingen overig | ||||
M6.938.1.02 | Baten reclamebelasting (taakv 64) | 0 | -143.000 | -143.000 | ||
M6.939.1.01 | Baten precariobelasting | 0 | -47.601 | -47.601 | ||
M6.940.1.04 | Invorderingen belastingen overig | 40.731 | 0 | 40.731 | ||
Totaal taakveld 0.64 | 40.731 | -190.601 | -149.870 | |||
Taakveld | 0.7 | Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefnds | ||||
M6.921.1.01 | Algemene uitkeringen | 0 | -74.103.468 | -74.103.468 | ||
M6.923.1.01 | Uitkering deelfonds sociaal domein | 0 | -4.385.742 | -4.385.742 | ||
Totaal taakveld 0.7 | -78.489.210 | -78.489.210 | ||||
Taakveld | 0.8 | Overige baten en lasten | ||||
M6.002.1.02 | Gem secretaris org budget | 539.829 | 0 | 539.829 | ||
M6.922.1.01 | Algemene dekkingsmiddelen | 893.849 | 0 | 893.849 | ||
M6.922.1.02 | Onvoorzien | 50.000 | 0 | 50.000 | ||
M6.951.7.02 | BV Organisatiebudgetten | 901.211 | -31.672 | 869.539 | ||
Totaal taakveld 0.8 | 2.384.889 | -31.672 | 2.353.217 | |||
Taakveld | 2.1 | Verkeer vervoer (kaplasten nutsvoorz) | ||||
M6.330.1.01 | Nutsvoorzieningen | 3.594 | 0 | 3.594 | ||
M6.330.9.01 | Ambt.ondersteuning Nutsbedrijven | 5.763 | 0 | 5.763 | ||
Totaal taakveld 2.1 | 9.357 | 9.357 | ||||
Taakveld | 3.4 | Econ. promotie (for en toeristenbel) | ||||
M6.935.1.01 | Baten forensenbelasting | 0 | -154.697 | -154.697 | ||
M6.936.1.01 | Baten toeristenbelasting | 0 | -426.750 | -426.750 | ||
M6.940.1.05 | Invord. toeristen- en forensenbelasting | 14.663 | 0 | 14.663 | ||
Totaal taakveld 3.4 | 14.663 | -581.447 | -566.784 | |||
Totaal overzicht algemene dekkkingsmiddelen | 19.052.791 | -97.389.187 | -78.336.396 | |||
Totaal alle programma's | 139.833.298 | -139.833.296 | 2 | |||