Toelichting incidentele baten en lasten per programma | ||
|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |
Progr. | Omschrijving | Bedrag |
Dienstjaar 2025 | 4.855.206 | |
1 | Procesbudget verstedelijkingsagenda | 50.000 |
Capaciteit Programma mobiliteit + overhead | 200.000 | |
Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie | 70.000 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie, overhead | 20.000 | |
Ambities VTH (toezicht en handhaving/ jur.ondersteuning/ communicatie | 10.000 | |
Data Specialist domein Ruimte | 60.000 | |
Data Specialist domein Ruimte, overhead | 13.300 | |
Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 | |
1e jaar kpl. Verkeersagenda en meldingen terugramen | -21.900 | |
Gezamenlijk werkbudget voor de 3 ontwikkelopgaven | 100.000 | |
Herinrichting stations Heino en Raalte: financiele bijdrage aan ProRail voor herinrichting stations | 1.500.000 | |
Dekkingsbijdrage 2024 t.l.v. dynamisch investeringsreserve | -1.350.000 | |
Hogere kosten omgevingsdienst | 32.789 | |
Minder afschrijving wegen | -25.000 | |
Actieplan Wonen en Zorg-en bewustwording Ouderen | 85.000 | |
Actieplan t.l.v. reserve stedelijke vernieuwing | -85.000 | |
Woningmarktonderzoek | 30.000 | |
Woningmarktonderzoek t.l.v. reserve stedelijke vernieuwing | -30.000 | |
Toekomstbestendig buitengebied inhuur 2025-2026 | 72.000 | |
Storting in reserve dynamische investeringsagenda | 3.050.000 | |
Storting res dyn investeringsagenda tlv alg bestemmingsreserve | -3.050.000 | |
2 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -4.808 |
Terugramen rente 1e jaar en afschrijving tot en met 2025 MIP | 28.560 | |
Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | -113.459 | |
Terugramen 1e jaar MIP 2025-2028 | -57.076 | |
Terugramen 1e jaar dekking GRP MIP | 15.178 | |
Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen + overhead | 65.000 | |
Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten | 100.000 | |
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | |
Onkruidbestrijding | 10.098 | |
Versnellen verv OV terugramen kapitaallasten 1e jaar | -20.075 | |
reeds geraamde OV MIP 2023 terugramen kapitaallasten 1e jaar | 7.300 | |
Meerkosten maaizuigcombinatie terugramen kapitaallasten 1e jaar | -11.610 | |
Beheersing eikenprocessierups 2025-2026 | 40.000 | |
Beheersing eikenprocessierups tlv reserve beheer openbare ruimte | -40.000 | |
Tijd fte domein beheer; 3 fte + overhead 2025-2026 | 348.000 | |
Uitvoeringsplan begraafplaatsen | 15.000 | |
Uitvoeringsbudget biodiversiteit | 80.000 | |
Terugramen kpl. voertuigen opzichter en beheerder riolering | -9.555 | |
Aanbesteding 2 voertuigen beheer en laadpalen | 18.000 | |
3 | Opvang statushouders Den Alerdinck | 823.245 |
Den Alerdinck t.l.v. rijkscompensatie / eigen bijdrage statushouders | -731.314 | |
Den Alerdinck t.l.v. reserve vluchtelingen | -91.931 | |
Begeleiding statushouders 2 fte + overhead | 232.000 | |
Begeleiding statushouders t.l.v. reserve vluchtelingen | -232.000 | |
4 | Personele inzet juridisch medewerker | 67.000 |
Personele inzet data-analist | 42.000 | |
Incidentele middelen Centrum voor Jeugd en Gezin | 535.000 | |
Dekking t.l.v. incidentele middelen dakloosheid | -100.000 | |
Dekking t.l.v. middelen nationaal programma onderwijs | -50.000 | |
Dekking t.l.v. transformatiemiddelen sociaal domein | -385.000 | |
Implementatie besparingsmaatr sociaal domein + overhead | 255.000 | |
Implementatie besparingsmaatr t.l.v. reserve sociaal domein | -255.000 | |
5 | Verlaging bezuiniging jeugd hervormingsagenda | 13.000 |
Ruimtecoach | 96.000 | |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) | 676.108 | |
Spuk uitkering (CDOKE) | -676.108 | |
Algemeen beleid duurzaamheid | 150.000 | |
Kosten inzet energievakmannen | 75.000 | |
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | -75.000 |
Centrumvisie Heino | 50.000 | |
Human Capital Agenda (HCA) | 15.000 | |
Onderzoek kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | 15.000 | |
Raalte geeft Ruimte | 30.000 | |
Bijdrage regio Zwolle ( economie/arbeidsmarkt/duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | 200.207 | |
Bijdrage regio Zwolle (deelname coalting of the willing programma stationsomgevingen) | 27.000 | |
7 | Projectleiding Raalte Sportief en Gezond + overhead | 84.000 |
Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | 73.125 | |
Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches | 91.792 | |
Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd | 50.000 | |
Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Gala middelen | -141.792 | |
Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvullling eenmalig krediet | 110.000 | |
Rijksbijdrage Raalter Sportakkoord | -27.183 | |
Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | -82.817 | |
Subsidie oranjevereniging 2025 cfm subsidiebeleid | 15.000 | |
Storting in gekoppelde reserve Jozefschool / Linde | 1.065.000 | |
Tijd fte onderwijshuisvesting + overhead 2025 tm 2028 | 111.200 | |
Noodlokalen Raalte Noord huur 2025-2026 | 100.000 | |
Kpl Gerardus Majellaschool terugramen tm 2028 | -5.950 | |
Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid; VAKTOR | 12.000 | |
Cultuurbeleidsplan nieuwe kunstwerken | 50.000 | |
Tijd fte maatschappelijk vastgoed 1 fte 2025-2026 + overhead | 116.000 | |
Tijd fte maatsch vastgoed tlv reserve gebouwenonderhous | -116.000 | |
Bijdr sportbedrijf storting in weerstandsreserve | 400.000 | |
Reparatie cofinanciering buurtsportcoaches 2025-2026 | 91.189 | |
8 | Junior adviseur openbare orde en veiligheid | 50.000 |
Storting in gekoppelde reserve kazerne Heino | 125.910 | |
Onttrekking uit reserve gebouwenonderhoud | -125.910 | |
Kpl kazerne Heino 1e jaar terugramen | -138.769 | |
Kpl kazerne Heino 1e jaar vervallen tgv reserve | 3.148 | |
Kazerne Heino huur eenmalig terugramen 2025-2026 | 102.621 | |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -31.966 |
Verhogen budget verkiezingen | 54.000 | |
Inzet programma dienstverlening | 258.000 | |
Overhead extra fte's | 44.444 | |
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | 24.000 | |
Werkbudget verbinders | 25.000 | |
Opvang piek reisdocumenten | 68.885 | |
Raadsbudgetten (amendement 2024) | 80.000 | |
Capaciteit klantportaal 2,11 fte extra 2025-2026 | 139.260 | |
Vooronderzoek scannen akten Burgerlijke Stand | 50.000 | |
Overhead scannen akten Burgelijke Stand | 12.500 | |
Alg | Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2020-2021 | 45.598 |
Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 ev | 90.000 | |
ICT-kosten uitvoeringsplan | 29.000 | |
ICT-kosten uitvoeringsplan tlv reserve sociaal domein | -29.000 | |
Strateeg/ regisseur samenleving + overhead | 120.000 | |
Ruimtecoach voorlopig eenmalige houden | 24.000 | |
Mismatch structurele taken van eenmalig naar structureel | -109.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | -914.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023 | -24.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2024 | -1.050.000 | |
Meicc24 teruggave rijksbesparing jeugd | 977.000 | |
Septcc 23 Veilig wonen | 7.000 | |
Doorschuiven kredieten van 2024 naar 2025-2026-2027 | -29.920 | |
Wet Kwaliteitsborging Bouw | 24.000 | |
Doorschuiven vervallen kredieten zomernota 2023 | 2.051 | |
Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via AU | 10.000 | |
Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via AU | 125.000 | |
Datagedreven werken (gegevensfundament) | 220.743 | |
Aanbesteding en implementatie belastingsysteem | 25.510 | |
Dekking t.l.v. reserve DOWR | -25.510 | |
Audiovisueel apparatuur raadszaal 1e jaar terugramen | -4.960 | |
Zaakgericht werken en vervanging zaaksysteem | 150.000 | |
Overbrengen historische archieven 2025-2026 | 202.500 | |
Begroting DOWR-percelen | 108.600 | |
Dekking DOWR I en stelpost overhead | -60.350 | |
Dekking DOWR t.l.v. reserve DOWR | -48.250 | |
I Uitvoeringsplannen 2025-2028 | 102.000 | |
I Uitvoeringsplannen 2025-2028 t.l.v. krediet ICT | -30.000 | |
I Uitvoeringsplannen 2025-2028 t.l.v. reserve DOWR | -60.000 | |
Werving en selectie: budget werving en selectie tbv ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | 40.000 | |
Aanvullende formatie t.b.v. arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | 61.000 | |
Vervangingsschema 2025 1e jaar terugramen | -107.633 | |
Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | 109.000 | |
index M8 posten | 109.996 | |
Minder rentekosten | -46.000 | |
Ambtsjubilea | 9.973 | |
Totaal | 2025 | 4.855.206 |
Progr. | Omschrijving | Bedrag |
Dienstjaar 2026 | 3.075.393 | |
1 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -3.843 |
Procesbudget verstedelijkingsagenda | 50.000 | |
Capaciteit Programma mobiliteit + overhead | 200.000 | |
Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie | 70.000 | |
Op niveau houden van de toezichtformatie, overhead | 20.000 | |
Ambities VTH (toezicht en handhaving/ jur.ondersteuning/ communicatie | 10.000 | |
Data Specialist domein Ruimte + overhead | 73.300 | |
Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 | |
1e jaar kpl. Verkeersagenda en meldingen terugramen | -21.900 | |
Afkoop constructief onderhoud onderdoorgang spoor | 200.000 | |
Dekkingsbijdrage 2024 t.l.v. dynamisch investeringsreserve | -200.000 | |
Actieplan Wonen en Zorg-en bewustwording Ouderen | 55.000 | |
Actieplan t.l.v. reserve stedelijke vernieuwing | -55.000 | |
Toekomstbestendig buitengebied inhuur 2025-2026 | 72.000 | |
2 | Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | -134.694 |
Terugramen 1e jaar MIP 2025-2028 | -114.611 | |
Terugramen 1e jaar dekking GRP MIP | 53.228 | |
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | |
Onkruidbestrijding | 6.600 | |
Versnellen verv OV terugramen kapitaallasten 1e jaar | -20.075 | |
reeds geraamde OV MIP 2023 terugramen kapitaallasten 1e jaar | 13.870 | |
Beheersing eikenprocessierups 2025-2026 | 30.000 | |
Beheersing eikenprocessierups tlv reserve beheer openbare ruimte | -30.000 | |
Tijd fte domein beheer; 3 fte + overhead 2025-2026 | 348.000 | |
Uitvoeringsplan begraafplaatsen | 35.000 | |
3 | Opvang statushouders Den Alerdinck | 754.224 |
Tlv rijkscompensatie en eigen bijdrage statushouders | -716.618 | |
tlv reserve vluchtelingen | -37.606 | |
Begeleiding statushouders 2 fte + overhead | 232.000 | |
Begeleiding statushouders t.l.v. reserve vluchtelingen | -232.000 | |
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | -75.000 |
Centrumvisie Heino | 50.000 | |
Human Capital Agenda (HCA) | 15.000 | |
Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | 15.000 | |
Raalte geeft Ruimte | 30.000 | |
Bijdrage regio Zwolle ( economie/arbeidsmarkt/duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | 222.525 | |
7 | Projectleiding Raalte Sportief en Gezond + overhead | 84.000 |
Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | 121.875 | |
Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches | 91.792 | |
Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd | 50.000 | |
Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Gala middelen | -141.792 | |
Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvullling eenmalig krediet | 110.000 | |
Rijksbijdrage Raalter Sportakkoord | -20.901 | |
Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | -89.099 | |
Kpl Bernadetteschool 1e jaar terugramen | -33.000 | |
Tijd fte onderwijshuisvesting + overhead 2025 tm 2028 | 111.200 | |
Noodlokalen Raalte Noord huur 2025-2026 | 50.000 | |
Kpl Gerardus Majellaschool terugramen tm 2028 | -27.730 | |
Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid; VAKTOR | 12.000 | |
Cultuurbeleidsplan nieuwe kunstwerken | 50.000 | |
Tijd fte maatschappelijk vastgoed 1 fte 2025-2026 + overhead | 116.000 | |
Tijd fte maatsch vastgoed tlv reserve gebouwenonderhous | -116.000 | |
Reparatie cofinanciering buurtsportcoaches 2025-2026 | 91.189 | |
8 | Junior adviseur openbare orde en veiligheid | 50.000 |
Kpl kazerne Heino 1e jaar terugramen | -69.385 | |
Kpl kazerne Heino 1e jaar vervallen tgv reserve | 3.148 | |
Kazerne Heino huur eenmalig terugramen 2025-2026 | 51.311 | |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -53.516 |
Verhogen budget verkiezingen | 54.000 | |
Inzet programma dienstverlening | 258.000 | |
Overhead extra fte's | 44.444 | |
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | 24.000 | |
Werkbudget verbinders | 25.000 | |
Opvang piek reisdocumenten | 68.885 | |
Capaciteit klantportaal 2,11 fte extra 2025-2026 | 139.260 | |
Alg | Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 ev | 84.114 |
Strateeg/ regisseur samenleving + overhead | 120.000 | |
Ruimtecoach voorlopig eenmalige houden | 120.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | -144.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023 | -24.000 | |
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2024 | -7.000 | |
Septcc 23 Veilig wonen | 7.000 | |
Doorschuiven kredieten van 2024 naar 2025-2026-2027 | -4.523 | |
Wet Kwaliteitsborging Bouw | 24.000 | |
Doorschuiven vervallen kredieten zomernota 2023 | 46.142 | |
Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via AU | 10.000 | |
Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via AU | 134.000 | |
Zaakgericht werken en vervanging zaaksysteem | 150.000 | |
Overbrengen historische archieven 2025-2026 | 64.800 | |
Begroting DOWR-percelen | 73.600 | |
Dekking DOWR I en stelpost overhead | -60.350 | |
Dekking DOWR t.l.v. reserve DOWR | -13.250 | |
I Uitvoeringsplannen 2025-2028 | 85.000 | |
I Uitvoeringsplannen 2025-2028 t.l.v. krediet ICT | -20.000 | |
I Uitvoeringsplannen 2025-2028 t.l.v. reserve DOWR | -16.000 | |
Werving en selectie: budget werving en selectie tbv ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | 40.000 | |
Aanvullende formatie t.b.v. arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | 61.000 | |
Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | 109.000 | |
index M8 posten | 59.631 | |
Ambtsjubilea | 49.926 | |
Totaal | 2026 | 3.075.393 |
Progr. | Omschrijving | Bedrag |
Dienstjaar 2027 | 1.129.841 | |
1 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -6.363 |
Versnellen verv OV terugramen kapitaallasten 1e jaar | -20.075 | |
1e jaar kpl. Verkeersagenda en meldingen terugramen | -21.900 | |
2 | Terugramen 1e jaar MIP 2025-2028 | -143.845 |
Terugramen 1e jaar dekking GRP MIP | 80.386 | |
6 | Human Capital Agenda (HCA) | 15.000 |
Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen | 15.000 | |
Raalte geeft Ruimte | 30.000 | |
Bijdrage regio Zwolle ( economie/arbeidsmarkt/duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) | 234.438 | |
7 | Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties | 195.000 |
IHP Esmoreit terugramen kapitaallasten 1e jaar | -98.000 | |
Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvullling eenmalig krediet | 110.000 | |
Rijksbijdrage Raalter Sportakkoord | -68.000 | |
Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | -42.000 | |
Kpl Bernadetteschool 1e jaar terugramen | -46.000 | |
Tijd fte onderwijshuisvesting + overhead 2025 tm 2028 | 111.200 | |
Kpl Gerardus Majellaschool terugramen tm 2028 | -49.530 | |
Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid; VAKTOR | 12.000 | |
Cultuurbeleidsplan nieuwe kunstwerken | 50.000 | |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -64.856 |
Inzet programma dienstverlening | 95.000 | |
Overhead extra fte's | 13.889 | |
I-uitvoeringsplannen dienstverlening | 24.000 | |
Werkbudget verbinders | 25.000 | |
Opvang piek reisdocumenten | 68.885 | |
Alg | Doorschuiven vervallen kredieten zomernota 2023 | 28.107 |
Doorschuiven kredieten van 2024 naar 2025-2026-2027 | 210.015 | |
Zaakgericht werken en vervanging zaaksysteem | 75.000 | |
Begroting DOWR-percelen | 21.600 | |
Dekking DOWR I en stelpost overhead | -21.600 | |
I Uitvoeringsplannen 2025-2028 | 39.000 | |
Werving en selectie: budget werving en selectie tbv ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes | 40.000 | |
Aanvullende formatie t.b.v. arbeidsmarktbenadering (0,6 fte) | 61.000 | |
Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud | 109.000 | |
index M8 posten | 26.223 | |
Ambtsjubilea | 22.915 | |
Afronding | -648 | |
Totaal | 2027 | 1.129.841 |
Dienstjaar 2028 | -84.896 | |
1 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -9.084 |
2 | Terugramen 1e jaar MIP 2025-2028 | -307.019 |
Terugramen 1e jaar dekking GRP MIP | 113.673 | |
7 | Tijd fte onderwijshuisvesting + overhead 2025 tm 2028 | 111.200 |
Kpl Gerardus Majellaschool terugramen tm 2028 | -71.330 | |
Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid; VAKTOR | 12.000 | |
Cultuurbeleidsplan nieuwe kunstwerken | 50.000 | |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -40.321 |
Alg | I Uitvoeringsplannen 2025-2028 | 39.000 |
index M8 posten | 4.050 | |
Ambtsjubilea | 12.935 | |
Totaal | 2028 | -84.896 |
