Uw raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2024-2027 de structurele taakstelling ‘nieuw voor oud’ van € 450.000 met ingang van het begrotingsjaar 2026 verhoogd naar € 650.000 vanaf het begrotingsjaar 2027. Tijdens de ‘Rond de Tafel’ van 7 maart 2024 heeft uw raad ons college concrete voorstellen meegegeven voor invulling van deze taakstelling met verzoek deze voorstellen te toetsen op haalbaarheid inclusief eventuele voor- en nadelen, hoeveel een voorstel oplevert en verdere mogelijke gevolgen van het doorvoeren van een voorstel. Deze toetsing heeft inmiddels plaats gevonden. Vanuit de ambtelijke organisatie zijn hierbij nog aanvullende voorstellen aangedragen.
De rode draad van de nu voorliggende voorstellen kan als volgt worden samengevat:
- Het betreft met name het doorvoeren van ‘de nodige hygiëne’ door de begroting heen.
Door nu ‘de lucht uit de begroting te halen’ kan het maken van ‘echte beleidskeuzes’ nog worden uitgesteld.
- Er is/wordt nog nader onderzoek gedaan richting een aantal maatregelen/voorstellen.
Dit alles heeft geresulteerd in een concrete invulling van de taakstelling tot een structureel bedrag van € 404.000 vanaf 2025 oplopend naar € 418.000 vanaf 2026 en naar € 443.000 vanaf 2027. Dit betekent dat er voor 2026 nog een taakstelling resteert van € 32.000 oplopend naar € 207.000 vanaf 2027.
Omdat een belangrijk deel van de taakstelling al een jaar eerder, vanaf 2025, kan worden gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland (vanaf 2026) leidt dit voor het begrotingsjaar 2025 tot een voordeel van € 404.000, dat is mooi. Dit voordeel is meegenomen in het dekkingsplan begroting 2025-2028.
Voor de nog in te vullen oplopende taakstelling tot een bedrag van € 207.000 vanaf 2027 is meer tijd nodig en beschikbaar. De verwachting is dat deze resterende taakstelling (deels) kan worden ingevuld met de opbrengsten van de nog in gang te zetten onderzoeken. Uw raad kan hiertoe bij de begroting 2026 nadere voorstellen van ons college verwachten.
Zie bijlage D voor een totaaloverzicht van door te voeren maatregelen om tot invulling van de taakstelling ‘nieuw voor oud’ te komen.
Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met invulling van de taakstelling ‘nieuw voor oud’ zoals bovenstaand is aangegeven.
Voor de toekomst verwachten we dat we samen met uw raad ‘echte keuzes/ beleidswijzigingen moeten doorvoeren om hernieuwde balans te vinden tussen inhoudelijke ambitie, uitvoeringskracht en beschikbare middelen.
Om ons college en uw raad beter in staat te kunnen stellen om weloverwogen ‘echte keuzes’ te maken/ beleidswijzigingen door te voeren willen we in het komende begrotingsjaar, samen met het management en de ambtelijke organisatie:
- Meer inzicht verkrijgen in de inzet van de (bestaande) ambtelijke capaciteit.
- Meer inzicht verkrijgen in de taken van onze gemeente en welke effecten we hiermee willen bereiken.
Uiteraard wordt uw raad hier, al dan niet via de reguliere P&C cyclus, proactief bij betrokken.