Jaarlijks worden vanuit de verschillende beleidsvelden de ontwikkelingen en opgaven voor de komende jaren uitgewerkt waarin een ICT-component van toepassing is. De financiële vertaling van het totaal van deze plannen is hier opgenomen. Vanuit de egalisatiereserve DOWR zijn middelen beschikbaar. Daarnaast worden eerder toegewezen investeringsbudgetten ingezet. Voor het deel dat hiermee niet gedekt kan worden, evenals de structurele kosten, zijn aanvullende middelen nodig.
In samenhang doorontwikkelen van de geo-basisregistratie
Vanuit het landelijke initiatief Dis-Geo (Doorontwikkeling in Samenhang Geo) realiseren van meer samenhang tussen de verschillende bestaande (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ). Voorgesteld wordt om €12.000 in 2026 op te nemen in de begroting.
Aanbesteding GIS (implementatie)
De gemeenten maken al enige jaren gebruik van verschillende GIS-applicaties, waaronder ArcGis Online. In de afgelopen jaren is het gebruik van deze GIS-applicaties fors toegenomen, waardoor het noodzakelijk is om de GIS-applicaties Europees aan te gaan besteden. Voorgesteld wordt om € 30.000 in 2025 en € 20.000 in 2026 op te nemen in de begroting.
Aanbesteding informatievoorziening BAG
De applicatie die gebruikt wordt voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is verouderd. Door veroudering is het nodig om het aan te gaan besteden. In 2024 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor deze aanbesteding. De aanbesteding en implementatie volgen in 2025. Voorgesteld wordt om € 12.000 in 2025 en € 37.000 in 2026 op te nemen in de begroting.
Realiseren eenmalige uitvraag van gegevens sociaal domein
Om te voorkomen dat de inwoner op diverse plekken dezelfde informatie moet aanleveren bij verschillende organisaties (bijvoorbeeld bij de bewindvoerder, het loket van de gemeente, de schuldhulpafdeling), is het nodig processen en systemen zo in te richten dat dit efficiënter kan worden ingericht en worden gedeeld. Voorgesteld wordt om € 4.000 in 2025 op te nemen in de begroting.
Digitale kanalen sociaal domein aansluiten op 'mijngemeente'
Ontsluiten van alle digitale kanalen sociaal domein DOWR-gemeenten op de 'mijngemeente'-functionaliteiten, om zo het (digitaal) samenwerken met inwoners verder vorm te geven. Voorgesteld wordt om € 39.000 in zowel 2027 als 2028 op te nemen in de begroting.
Robotisering/AI
Uitvoeren van een onderzoek hoe het toepassen van robotisering waarde kan toevoegen aan de werkprocessen bij de gemeente. Onderzoeksvragen als wat is haalbaar, waar kan robotisering in welke vorm waarde toevoegen en hoe blijft dat dan voldoen aan de verplichtingen, staan centraal. Voorgesteld wordt om € 4.000 in 2025 in de begroting op te nemen.
Aanschaf applicatie voor casusregistratie (OOV)
Momenteel ontbreekt een casusregistratiesysteem op het gebied van zorg- en veiligheid casuïstiek en ondermijnende criminaliteit. Een dergelijk systeem is noodzakelijk om signalen en plannen van aanpak adequaat te kunnen registreren en vormgeven, duidelijk te monitoren en op een juiste wijze te bewaren in een privacyproof beveiligde omgeving. Voorgesteld wordt om structureel € 14.000 op te nemen in de begroting.
Kansen na implementatie financieel systeem
Om optimaal te profiteren van de nieuwe inrichting van het financieel systeem is verdere doorontwikkeling gewenst, zodat het financieel systeem toekomstbestendig blijft, medewerkers nog meer gefaciliteerd worden en innovatie gerealiseerd wordt. Voorgesteld wordt om in 2025 € 23.000 en in 2026 € 16.000 op te nemen in de begroting.
Contractbeheer/ contractmanagement
Om het contractbeheer en -management te optimaliseren is het nodig te komen tot een uniforme werkwijze en werkafspraken binnen de DOWR-gemeenten. Voorgesteld wordt om € 29.000 in 2025 op te nemen in de begroting.
Plannen I-projecten | Bedragen in € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | S/E | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
In samenhang doorontwikkelen van de geo-basisregistraties | E | 12.000 | |||
Aanbesteding GIS (implementatie) | E | 30.000 | 20.000 | ||
Aanbesteding informatievoorziening BAG | E | 12.000 | 37.000 | ||
Realiseren eenmalige uitvraag van gegevens Sociaal domein | E | 4.000 | |||
Digitale kanalen sociaal domein aansluiten op mijngemeente | E | 39.000 | 39.000 | ||
Robotisering/AI | E | 4.000 | |||
Applicatie voor casusregistratie (OOV) | S | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Kansen na implementatie financieel systeem | E | 23.000 | 16.000 | ||
Contractbeheer/contract-management | E | 29.000 | |||
Totaal | 116.000 | 99.000 | 53.000 | 53.000 | |
Dekking egalisatiereserve DOWR | E | 60.000 | 16.000 | ||
Dekking krediet Ict-koppelingen en uitvoeringsplan geo/fysiek | E | 30.000 | 20.000 | ||
Totaal dekkingsmiddelen | E | 90.000 | 36.000 | ||
Naast de voorgestelde dekking worden nog de volgende middelen gevraagd:
Netto gevraagde middelen | Bedragen in € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | S/E | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Totaal eenmalig | E | 12.000 | 49.000 | 39.000 | 39.000 |
Totaal structureel | S | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Totaal | 26.000 | 63.000 | 53.000 | 53.000 | |