Overzicht van nieuw beleid begroting 2025-2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | S = structureel | - is voordeel | |||||
Pr. | Omschrijving | S/E | Invest. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Nieuw beleid op ‘de drie grote opgaven’/ de drie pijlers | |||||||
1 | Groeiopgave 13 fte uitbreiding | S | 1.937.000 | 1.937.000 | 1.937.000 | 1.937.000 | |
Groeiopgave dekking doorbelasting grondbedrijf en anterieure overeenkomsten | S | -1.937.000 | -1.937.000 | -1.937.000 | -1.937.000 | ||
1 | Toekomstbestendig buitengebied inhuur | E | 72.000 | 72.000 | |||
2 | MIP openbare ruimte | S | 57.076 | 172.855 | 296.542 | 540.692 | |
1e jaar terugramen kapitaallasten | E | -57.076 | -114.611 | -143.845 | -307.019 | ||
Dekking GRP | S | -15.178 | -60.662 | -110.098 | -170.099 | ||
Dekking GRP 1e jaar terugramen kapitaallasten | E | 15.178 | 53.228 | 80.386 | 113.673 | ||
2 | Speelplaatsen | S | - | 3.313 | 9.525 | 11.181 | |
7 | Tijdelijke formatie onderwijshuisvesting | E | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | |
Tijdelijke formatie onderwijshuisvesting overhead | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
7 | Noodlokalen Raalte Noord | E | 100.000 | 50.000 | |||
7 | Projectplan Gerardus Majella school | S | 2.405.000 | 10.750 | 50.170 | 89.610 | 129.050 |
Eenmalig terugramen kapitaallasten Gerardus Majella school | E | -5.950 | -27.730 | -49.530 | -71.330 | ||
8 | Nieuwbouw brandweerkazerne Heino | S | 3.600.000 | 138.769 | 138.769 | 138.769 | 138.769 |
Ontrekking uit reserve gebouwenonderhoud | E | -125.910 | |||||
Storting in gekoppelde reserve kazerne Heino | E | 125.910 | |||||
Beschikking over gekoppelde reserve kazerne Heino | S | -3.148 | -3.148 | -3.148 | -3.148 | ||
Eerste jaar terugramen | E | 3.148 | 3.148 | ||||
Eenmalig terugramen kapitaallasten brandweerkazerne Heino | E | -138.769 | -69.385 | ||||
Nieuwbouw brandweerkazerne Heino (gedeeltelijke) dekking | S | -135.621 | -135.621 | -135.621 | -135.621 | ||
Reeds opgenomen in begroting huuropbrengst Heino | S | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | ||
Huur eenmalig terugramen | E | 102.621 | 51.311 | ||||
9 | Zaakgericht werken en vervanging zaaksysteem | E | 150.000 | 150.000 | 75.000 | ||
Subtotaal | S | 85.648 | 198.676 | 318.579 | 543.824 | ||
Subtotaal | E | 352.352 | 279.161 | 73.211 | -153.476 | ||
Voortzetting van bestaand beleid | |||||||
1 | Extra storting SVn startersleningen; storting 1,5 mln. | S | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
1 | Storting in dynamische investeringsreserve | E | 3.050.000 | ||||
Dekking Algemene bestemmingsreserve | E | -3.050.000 | |||||
2 | Beheersing eikenprocessierups | E | 40.000 | 30.000 | |||
Dekking reserve beheer openbare ruimte | E | -40.000 | -30.000 | ||||
5 | Algemeen beleid duurzaamheid | E | 150.000 | ||||
5 | Kosten inzet energievakmannen | E | 75.000 | ||||
7 | Extra storting SVn sportstimuleringsleningen; storting 1 mln. | S | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
Ovz | Overbrengen historische archieven; 2,5 fte, in 2026 0,8 fte | E | 202.500 | 64.800 | |||
Subtotaal | S | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
Subtotaal | E | 427.500 | 64.800 | - | - | ||
Overig nieuw beleid/ extra uitgaven | |||||||
2 | Uitvoeringsplan begraafplaatsen | E | 15.000 | 35.000 | |||
2 | Uitvoeringsbudget biodiversiteit | E | 80.000 | ||||
2 | Tijdelijke formatie domein Beheer; 3 fte | E | 273.000 | 273.000 | |||
2 | Overhead tijdelijke formatie domein Beheer | E | 75.000 | 75.000 | |||
2 | Voertuigen opzichter en beheerder riolering | S | 70.000 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.555 |
Voertuigen opzichter en beheerder riolering, kapitaallasten eenmalig terug | E | -9.555 | |||||
Voertuigen opzichter en beheerder riolering: aanbesteding en laadpalen | E | 18.000 | |||||
Voertuigen opzichter en beheerder riolering: besparing brandstof | S | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | ||
3 | Begeleiding statushouders 2fte | E | 182.000 | 182.000 | |||
Begeleiding statushouders overhead 2 fte | E | 50.000 | 50.000 | ||||
Dekking reserve opvang vluchtelingen | E | -232.000 | -232.000 | ||||
4 | Implementatie besparingsmaatregelen sociaal domein | E | 205.000 | ||||
Overhead tijdelijke formatie | E | 50.000 | |||||
Dekking reserve sociaal domein | E | -255.000 | |||||
7 | Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid | S | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | |
Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid; VAKTOR | E | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
Cultuurbeleidsplan nieuwe kunstwerken | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
7 | Tegemoetkoming OZB maatschappelijke instellingen | S | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
7 | Tijdelijke formatie maatschappelijk vastgoed; 1 fte | E | 91.000 | 91.000 | |||
Overhead tijdelijke formatie | E | 25.000 | 25.000 | ||||
Dekking ten laste van de reserve gebouwenonderhoud | E | -116.000 | -116.000 | ||||
7 | Storting weerstandsreserve sportbedrijf | E | 400.000 | ||||
7 | Reparatie cofinanciering buurtsportcoaches | E | 91.189 | 91.189 | |||
9 | Capaciteit klantportaal 2,11 fte extra | E | 139.260 | 139.260 | |||
9 | Vooronderzoek scannen akten Burgerlijke Stand | E | 50.000 | ||||
Overhead scannen akten Burgelijke Stand | E | 12.500 | |||||
BDV | Begroting DOWR-percelen | E | 108.600 | 73.600 | 21.600 | ||
Dekking DOWR-I en reserve DOWR-I en stelpost overhead | E | -108.600 | -73.600 | -21.600 | |||
Div. | I-uitvoeringsplannen | E | 102.000 | 85.000 | 39.000 | 39.000 | |
Uitvoeringsplannen dekking reserve DOWR en krediet ICT | E | -90.000 | -36.000 | ||||
Uitvoeringsplannen applicatie casusregistratie (OOV) | S | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||
Subtotaal | S | 169.855 | 169.855 | 169.855 | 169.855 | ||
Subtotaal | E | 1.218.394 | 724.449 | 101.000 | 101.000 | ||
Totaal | S | 315.503 | 428.531 | 548.434 | 773.679 | ||
Totaal | E | 1.998.246 | 1.068.410 | 174.211 | -52.476 | ||
Totaal | 2.313.749 | 1.496.941 | 722.645 | 721.203 | |||
