Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.3 | Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG) | 41 | 41 | 48 | 49 | 50 | 52 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 85 | 2.018 | 1.718 | 310 | 118 | 132 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 332 | 920 | 541 | 509 | 18 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.776 | 1.933 | 1.953 | 1.873 | 1.881 | 1.885 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.774 | 3.233 | 2.988 | 2.634 | 2.255 | 1.955 | |
8.2 | Grondexploitatie | 4.578 | 8.736 | 6.670 | 6.172 | 5.448 | 2.944 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.143 | 2.717 | 2.415 | 2.304 | 2.055 | 2.050 | |
Totaal | 11.728 | 19.597 | 16.333 | 13.852 | 11.827 | 9.017 | ||
Baten | ||||||||
0.3 | Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG) | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -530 | -960 | -541 | -509 | -18 | ||
7.4 | Milieubeheer | -12 | -208 | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -530 | -349 | -189 | -26 | -26 | -26 | |
8.2 | Grondexploitatie | -6.214 | -9.321 | -7.570 | -6.962 | -6.101 | -2.857 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.288 | -941 | -942 | -942 | -942 | -941 | |
Totaal | -8.598 | -11.799 | -9.262 | -8.459 | -7.107 | -3.838 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 3.130 | 7.798 | 7.071 | 5.394 | 4.719 | 5.179 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -759 | -1.975 | -2.012 | -626 | -341 | -253 | ||
Toevoegingen | 2.054 | -3 | 987 | 877 | 740 | 0 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 4.425 | 5.820 | 6.046 | 5.644 | 5.119 | 4.926 | ||
