Overzicht van te verwachten restant investeringsbudgetten per 01-01-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||
Progr. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
1 | Herininrichting stations R/H | 1.537.500 | 205.000 | 0 | 0 |
1 | Verkeersstromenonderzoek | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | VBT Stationsgebied (centrum/spoorz) | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fietsbeleidsplan | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | Digitalisering bouwdossiers | 82.000 | 30.000 | 0 | 0 |
1 | Werkbudget uitvoering woonbeleid | 16.465 | 10.865 | 0 | 0 |
1 | Leader budget | 10.250 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leaderprogramma 2023-2027 | 205.278 | 125.278 | 0 | 0 |
1 | Implementatie Omgevingswet | 256.250 | 256.250 | 256.250 | 166.050 |
1 | Invoering wet kwaliteitsborging bouw | 24.600 | 24.600 | 0 | 0 |
1 | Procesbudget verstedelijkingsagenda | 51.250 | 51.250 | 0 | 0 |
1 | Programma mobiliteit | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 0 |
1 | I-uitvoeringsplan fysiek | 6.000 | 6.951 | 0 | 0 |
1 | I-uitv plan geogr info syst | 0 | 13.049 | 0 | 0 |
1 | 3 Ontwikkelopgaven | 102.500 | 0 | 0 | 0 |
1 | beleid woonwagens / onderzoek locaties | 23.370 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frictie- en ontwikkelbudget OD | 46.738 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 | 2.682.201 | 928.243 | 461.250 | 166.050 | |
2 | Vrachtwagen | 305.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hoogwerker/elektr giek | 405.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maaizuigcombi tbv bermbeh buitengeb | 192.192 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Zwolsewg & Dorpsstraat tm 2025 | 540.202 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Schoonhetenseweg wegen tm 2025 | 1.875.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Tennet Trace w/gr tm 2025 | 198.053 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Hellendoornseweg 2024-2025-2026 | 1.368.000 | 76.000 | 0 | 0 |
2 | MIP Harmelinkstr / Heuvelweg wegen 24-25 | 59.850 | 3.325 | 0 | 0 |
2 | MIP Harmelinkstr / Heuvelweg verkeer 24- | 119.700 | 6.650 | 0 | 0 |
2 | MIP Vorsterhof/Karreweide weg 2024-2025- | 64.813 | 3.601 | 0 | 0 |
2 | MIP wegen Heino zuid 2025-2026-2027 | 70.063 | 1.261.125 | 0 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2024 | 333.852 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2024 | 47.123 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2025 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2025 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2026 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2026 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2027 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2027 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
2 | MIP verv masten 2025 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP verv masten 2026 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
2 | Versnelling verledding OV 2025 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Versnelling verledding OV 2026 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
2 | Versnelling verledding OV 2027 | 0 | 0 | 275.000 | 0 |
2 | MIP Schoonhetenseweg groen tm 2025 | 21.237 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Harmelinkstr / Heuvelweg groen 24-25 | 94.050 | 5.225 | 0 | 0 |
2 | MIP Vorsterhof/Karreweide groen 24-25-26 | 21.519 | 1.196 | 0 | 0 |
2 | MIP wegen Heino Z. groen 2025-2026-2027 | 3.325 | 59.850 | 0 | 0 |
2 | MIP Renovatie groenlocaties 2025 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Renovatie groenlocaties 2026 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
2 | MIP Grote Beukelaer groen 2026-2027-2028 | 0 | 2.850 | 0 | 0 |
2 | MIP Hartkamp geluidswal groen 2026-2027- | 0 | 7.125 | 0 | 0 |
2 | MIP onderz gem opgave Vogelzang groen 20 | 0 | 9.500 | 0 | 0 |
2 | Afkoppelen HWA Zwolseweg+Dorpsstr Heino | 1.792.916 | 0 | 0 | 0 |
2 | Repareren / vern vrijverval RG | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
2 | Tennet Tracé | 516.151 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drukriolering 2024 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemalen 2025 | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Vorsterhof/Karreweide riol 2024-2025 | 308.180 | 17.121 | 0 | 0 |
2 | MIP verv duikerbruggen 2025 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Korenbloem Heino | 30.000 | 10.157 | 0 | 0 |
2 | Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.625 | 25.625 | 0 | 0 |
2 | Beheerplan beheersing eikenprocessierups | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bijdrage in groene biodiverse speelplaat | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 | 9.956.851 | 2.359.350 | 575.000 | 0 | |
3 | Den Alerdinck huisvesting statushouders | 91.931 | 37.606 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 | 91.931 | 37.606 | 0 | 0 | |
4 | Versterking dienstverlening POK | 175.123 | 104.000 | 104.000 | 0 |
4 | Transformatiebudget sociaal domein | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huisvesting consultatiebureau Raalte Nrd | -24.518 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koploperprojectondersteuning | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4 | 225.605 | 104.000 | 104.000 | 0 | |
5 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 818.018 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lokale aanpak isolatie | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Energieloket 2016 | 10.696 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rlte duurzaam 2050 uitvoering | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 1.253.714 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Uitvoeren centrumvisie Heino | 51.250 | 51.250 | 0 | 0 |
6 | Actualiseren evenementenbeleid | 8.570 | 0 | 0 | 0 |
6 | Human Capital Agenda | 15.375 | 15.375 | 15.375 | 0 |
6 | Uitvoeren beleidsplan recreatie en toeri | 36.867 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raalte geeft Ruimte | 30.750 | 30.750 | 30.750 | 0 |
6 | Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijven | 15.375 | 15.375 | 15.375 | 0 |
Totaal programma 6 | 158.187 | 112.750 | 61.500 | 0 | |
7 | Renovatie St Jozefschool Nw Heeten | 914.821 | 0 | 0 | 0 |
7 | Renovatie de Linde Laag Zuthem | 646.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten | 4.279.398 | 0 | 0 | 0 |
7 | Renovatie basisschool Esmoreit | 0 | 0 | 1.850.000 | 0 |
Totaal programma 7 | 5.840.219 | 0 | 1.850.000 | 0 | |
8 | Communicatie VTH | 10.250 | 10.250 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 10.250 | 10.250 | 0 | 0 | |
9 | Handgeld verbinders | 57.109 | 25.625 | 25.625 | 0 |
9 | De 5 wetten | 111.993 | 24.575 | 0 | 0 |
9 | Nadere verkenning participatievraagstuk | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 | 234.102 | 50.200 | 25.625 | 0 | |
ALG | Binnenklimaat gemeentehuis | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
ALG | Uitvoering ambitie op dienstverlening | 293.950 | 243.950 | 76.875 | 0 |
ALG | NB24 capaciteit uitv.opdr.nieuw voor oud | 111.725 | 111.725 | 111.725 | 0 |
ALG | ICT-kopp. omgevingsvergunning-zaaksystee | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal overzicht Alg. dekkingsmiddelen | 579.675 | 355.675 | 188.600 | 0 | |
Totaal beïnvloedbaar | 21.032.735 | 3.958.074 | 3.265.975 | 166.050 | |
Niet / beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten | |||||
Progr. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
1 | Marsroute N35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
1 | Parkeerplaatsen stations | 166.294 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 | 176.294 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
1 | Klimaatadaptieve schoolpleinen | 65.615 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meekoppelen en stimuleren 2024 | 314.234 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meekoppelen en stimuleren 2025 | 154.695 | 3.750 | 3.750 | 0 |
2 | Meekoppelen en stimuleren 2026 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
2 | Meekoppelen en stimuleren 2027 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
Totaal programma 2 | 534.544 | 153.750 | 153.750 | 0 | |
5 | Sanering asbestdaken en stortkosten | 148.250 | 136.217 | 50.000 | 30.000 |
Totaal programma 5 | 148.250 | 136.217 | 50.000 | 30.000 | |
6 | Ondersteuning evenementen | 93.098 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gem bijdrage herontwikkeling spoorzone M | 190.930 | 130.000 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | 284.028 | 130.000 | 0 | 0 | |
7 | Bijdragen kerkenvisie | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar | 1.178.116 | 429.967 | 213.750 | 40.000 | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | |||||
Progr. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
7 | Taalschool Oekraïne | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
7 | Uitvoering Roalter Sportakkoord | 67.817 | 91.765 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 117.817 | 141.765 | 50.000 | 0 | |
Totaal (gedeeltelijke) rijksbijdrage | 117.817 | 141.765 | 50.000 | 0 | |
Beïnvloedbare investeringsbudgetten | 21.032.735 | 3.958.074 | 3.265.975 | 166.050 | |
Niet/beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten | 1.178.116 | 429.967 | 213.750 | 40.000 | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 117.817 | 141.765 | 50.000 | 0 | |
Totaal aan restant investeringsbudgetten naar 2025 | 22.328.668 | 4.529.806 | 3.529.725 | 206.050 | |
Resume restant investeringsbudgetten | Bedrag | Procent | |||
Totaal beïnvloedbare investeringsbudgetten 2025-2028 | 28.422.834 | 93% | |||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten 2025-2028 | 1.861.833 | 6% | |||
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2025-2028 | 309.582 | 1% | |||
Totaal restant investeringsbudgetten 2025-2028 | 30.594.249 | 100% | |||
Resume alle investeringsbudgetten 2025-2028 | Restant | Nieuw | Bedrag | Procent | |
Beïnvloedbare investeringsbudgetten 2025-2028 | 28.422.834 | 20.583.810 | 49.006.644 | 95% | |
Niet/beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten 2025-2028 | 1.861.833 | 150.000 | 2.011.833 | 4% | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2025-2028 | 309.582 | - | 309.582 | 1% | |
Totaal alle investeringsbudgetten 2025-2028 | 30.594.249 | 20.733.810 | 51.328.059 | ||
