Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.2 | Burgerzaken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 820 | 1.438 | 1.537 | 1.227 | 1.297 | 1.518 | |
2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | 5.731 | 6.425 | 6.076 | 6.347 | 6.344 | 6.415 | |
2.2 | Parkeren | 165 | 147 | 170 | 169 | 167 | 165 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 113 | 58 | 40 | 40 | 40 | 39 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | 2.068 | 2.032 | 2.203 | 2.214 | 2.188 | 2.167 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.121 | 3.652 | 3.468 | 3.457 | 3.324 | 3.335 | |
7.2 | Riolering | 3.695 | 4.093 | 4.032 | 4.047 | 4.085 | 4.266 | |
7.4 | Milieubeheer | 55 | -804 | -117 | 400 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | 384 | 497 | 398 | 424 | 388 | 386 | |
Totaal | 16.153 | 17.539 | 17.808 | 18.325 | 17.834 | 18.293 | ||
Baten | ||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -20 | -24 | -582 | -582 | -582 | -582 | |
2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | -385 | -187 | -191 | -191 | -191 | -188 | |
2.2 | Parkeren | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -54 | -43 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | 9 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -16 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
7.2 | Riolering | -3.939 | -4.337 | -4.426 | -4.441 | -4.479 | -4.660 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.079 | 276 | -400 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | -196 | -205 | -210 | -210 | -210 | -210 | |
Totaal | -4.606 | -3.750 | -5.187 | -5.878 | -5.515 | -5.694 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 11.547 | 13.789 | 12.621 | 12.448 | 12.318 | 12.599 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -1.094 | -2.523 | -1.275 | -968 | -995 | -1.214 | ||
Toevoegingen | 1.106 | 1.137 | 1.040 | 1.041 | 1.047 | 1.047 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 11.559 | 12.403 | 12.387 | 12.520 | 12.371 | 12.432 | ||
