Meerjaren investeringsprogramma
In het MIP zijn diverse integrale en sectorale projecten opgenomen voor de jaren 2025 t/m 2028. Grote integrale projecten die zijn opgenomen zijn de Westdorplaan/Acacialaan in Raalte, de Ambachtsstraat in Nieuw Heeten, riolering in Heino Zuid en Langkamp in Raalte.
Verder is nieuw beleid aangevraagd voor achterstallig onderhoud van elementenverhardingen en voet- en fietspaden. Beide voor de periode van 4 jaar (2025 t/m 2028) voor een jaarlijks bedrag van respectievelijk € 250.000 en € 200.000. Dit is vooruitlopend op de grote opgave in de openbare ruimte en het structurele vervangingsbudget.
Naast genoemde projecten zijn er nog andere opgenomen. Een totaaloverzicht is opgenomen in bijlage F3 . De totale gevraagde (bruto) investering over 4 jaar bedraagt € 12 mln. Hierbij hebben we voor € 4,8 mln. dekking, dus de netto investering bedraagt € 7,2 mln.
Voorgesteld wordt structureel € 57.076 in 2025 oplopend tot € 540.694 vanaf 2028 beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten. Er is gedeeltelijke dekking vanuit GRP hiervoor van € 15.178 in 2025 oplopend naar € 113.673 in 2028.
Tijdelijke formatie Beheer
Het domein Beheer wil zich de komende twee jaar ontwikkelen naar een professioneel bedrijf die een zichtbare bijdrage wil leveren aan het beheer van de openbare ruimte. Daarbij zal zeker nadrukkelijk aandacht zijn voor efficiency en het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Beheer.
Eind 2026 werken de medewerkers integraal aan de opgave en dat doen ze in een fijne en veilige omgeving. Zowel binnen als buiten Beheer weet iedereen wat van Beheer verwacht mag worden en wat het kost. Om daar te komen is er tijdelijk een extra investering nodig in kennis en soms ook in extra handjes.
Om Beheer de (financiële) ruimte te geven om de organisatie opnieuw in te richten en verder te professionaliseren, vragen wij om voor de komende twee jaar een bedrag van € 273.000 per jaar voor 3 fte beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt om voor 2025 en 2026 € 273.000 per jaar voor formatie en € 75.000 per jaar voor overhead op te nemen.
Speelplaatsen
De gemeente heeft het beleid- en het beheerplan voor speelplaatsen geactualiseerd. We willen ons inzetten op het realiseren van maatschappelijke meerwaarde in de openbare ruimte en daarbij een sterke verbinding leggen met sociaal maatschappelijke opgaven. Uit het beheerplan blijkt dat we onvoldoende investeringsbudget hebben om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het niet doorvoeren van areaaluitbreiding sinds 2014 en dat er geen gelden gereserveerd zijn voor de ondergronden, welke wel vervangen moeten worden.
Voorgesteld wordt het investeringsbudget aan te vullen met € 40.000 in 2025, € 75.000 in 2026, € 20.000 in 2027 en € 140.000 in 2028 en de daarbij behorende kapitaallasten op te nemen in de begroting.
Beheersing eikenprocessierups
Voor beheersing van de eikenprocessierups hebben we net als voorgaande jaren extra budget nodig. De brandharen die nog actief zijn kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken bij het snoeien van eiken. Verder wordt de preventieve bestrijding afgebouwd ten behoeve van biodiversiteit en wordt ingezet om natuurlijke bestrijding/beheersing vorm te geven.
Voorgesteld wordt eenmalig € 40.000 in 2025 en € 30.000 in 2026 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve IVOR.
Begraafplaatsen
De gemeente heeft het beleid- en het beheerplan begraafplaatsen geactualiseerd. Hier komen een aantal beleidsvoorstellen om het begraafplaatsbeheer toekomstbestendig te maken (onder andere organisatie, actualisatie wet- en regelgeving, kostprijsberekening) en een uitvoeringsplan voor op de begraafplaatsen (verbeteren paden, informatievoorziening en mogelijkheden asbestemming) uit voort.
Voorgesteld wordt eenmalig € 15.000 in 2025 en € 35.000 in 2026 beschikbaar te stellen.
Uitvoering beleid biodiversiteit
Raalte is bezig met het beleid biodiversiteit. Hiermee beogen we om samen met anderen de biodiversiteit te versterken door natuurstructuren te behouden, te versterken en te verbinden. Om deze doelen te bereiken is aan het beleid een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Hierbij willen we binnen de bestaande begroting dingen anders doen en/of met nieuwe middelen de gestelde doelen realiseren.
Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van het beleidsplan biodiversiteit en kennisvergroting in de organisatie eenmalig € 80.000 beschikbaar te stellen. Het voornemen is om bij de begroting 2026 structureel budget aan te vragen.
Vervanging voertuigen
Voorgesteld wordt twee oude dieselvoertuigen te vervangen door elektrische voertuigen. Deze zijn destijds reeds vervangen, maar toen is besloten deze twee voertuigen niet in te leveren, maar beschikbaar te stellen voor nieuw gecreëerde functies. De voertuigen zijn nu écht aan vervanging toe; ze zijn erg vervuilend en niet goed voor de uitstraling van Raalte. De verwachte investering bedraagt € 35.000 per voertuig. Verder wordt rekening gehouden met begeleiding bij de aanbesteding (eenmalig € 10.000), het aanbrengen van twee laadpalen (eenmalig € 8.000) en een besparing in brandstofkosten van structureel € 2.200 per jaar.
Voorgesteld wordt € 70.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van 2 voertuigen en de structurele kapitaallasten van € 9.355 te ramen alsmede de structurele besparing brandstof van € 2.200. Tevens eenmalig € 18.000 ramen voor laadpalen en aanbestedingskosten.