De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren
Indicatoren overzicht overhead | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||||
Indicatoren | Referentie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Jaar | Cijfer | |||||
Formatie | 2024 | 6,60 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: Kerngegevens begroting 2025 gemeente Raalte | ||||||
Bezetting | 2024 | 6,60 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
Fte per 1.000 inwoners * | ||||||
Bron: personeelsadministratie gemeente Raalte | ||||||
Apparaatskosten | 2024 | 767 | 870 | 859 | 819 | 792 |
Kosten per inwoner ** | ||||||
Bron: begroting 2025 gemeente Raalte | ||||||
Externe inhuur | 2024 | 16% | 6% | 5% | 3% | 2% |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen *** | ||||||
Bron: Bijlage K Inzicht in Loonkosten/ begroting 2025 | ||||||
Overhead | 2024 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
% van totale lasten | ||||||
Bron: begroting 2025 gemeente Raalte | ||||||
*) Bezetting 2023 op basis van (werkelijke) bezetting per 1 januari 2024. | ||||||
**) Dit zijn de overheadkosten plus de personeelsgebonden kosten die zijn toegerekend aan de programma's. Het verschil tussen de cijfers 2024 en 2025 e.v. wordt veroorzaakt door nieuw beleid 2025 en de stijging van het inwoneraantal. | ||||||
***) Referentie jaar: betreft werkelijke uitgaven per 1 september 2024 in relatie met de begrote uitgaven over dezelfde periode. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||