Tijdelijke formatie onderwijshuisvesting
De beschikbare formatie onderwijshuisvesting is geraamd op een beperkte taak voor de gemeente. In de praktijk blijkt dat er aanzienlijke vraagstukken liggen waar een stevige beleidsfunctie bij past. Denk hierbij aan het zijn van een strategische gesprekspartner voor de onderwijspartijen, de herijking van het IHP (mede in relatie tot de opgave Groei), aanpassing van de verordening onderwijshuisvesting en de visie op onderwijs. Hiertoe vragen we voor een periode van 4 jaar 0,8 fte beleidscapaciteit.
Voorgesteld wordt om voor 2025 t/m 2028 jaarlijks eenmalig € 91.200 aan formatie op te nemen en € 20.000 voor overhead.
Tijdelijke formatie maatschappelijk vastgoed
Om het beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed op het vereiste peil te houden, is inzet van een beheerder nodig. Denk aan werkvoorbereiding en uitvoering geven aan beheerplannen, maar ook aan inkoop en voldoen aan wet- en regelgeving. Een beheerder voor maatschappelijk vastgoed is (nog) niet in de formatie opgenomen.
Voorgesteld wordt om voor 2025 en 2026 jaarlijks eenmalig € 91.000 op te nemen voor formatie en € 25.000 voor overhead en dit te dekken uit de reserve gebouwenonderhoud.
Noodlokalen Raalte Noord
Om de leerlingen te kunnen huisvesten is tijdelijk extra onderwijsruimte bij OBS Vogelaar nodig. Het gaat hier om twee noodlokalen voor de duur van twee jaar. Insteek is om deze noodlokalen te huren.
Voorgesteld wordt om voor 2025 € 100.000 en voor 2026 € 50.000 op te nemen. Het gaat hierbij om eenmalige middelen.
Projectplan Gerardus Majella
In het IHP staat de vernieuwing van de Gerardus Majella school gepland voor de periode 2026-2029. De voorbereiding begint in 2025 en de bouw zal in 2026 starten. Totale investering bedraagt naar verwachting € 2.405.000.
Voorgesteld wordt om in 2025 een voorbereidingsinvesteringsbudget van € 200.000 beschikbaar te stellen. Voor de bouw wordt voorgesteld om in de jaren 2026, 2027 en 2028 € 735.000 beschikbaar te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen in 2025 € 4.800, in 2026 € 22.440, in 2027 € 40.080 en in 2028 € 57.720. Nadat de bouw in 2028 voltooid is zullen de totale kapitaallasten in 2029 € 129.000 per jaar bedragen.
Cultuurbeleidsplan
Voor de realisering van het uitvoeringsprogramma van het door de gemeenteraad vastgestelde cultuurbeleidsplan 2024 Cultuur versterkt, is in 2025 e.v. budget nodig. De meeste posten betreffen het structureel voortzetten van eenmalige budgetten (waaronder plafonds van subsidieregelingen):
- schoolvoorstellingen
- (duurder) muziekonderwijs, met hogere bijdrage
- subsidieregeling cultuurarrangement
- subsidieregeling culturele evenementen
- subsidieregeling cultureel erfgoed
- (duurder) beheer en onderhoud kunstwerken, met hogere bijdrage.
De deelname aan VAKTOR, proeftuin van de cultuurregio Zwolle, eenmalig € 12.000 (2025-2028) voortzetten.
Voor het op markante plekken nieuwe kunstwerken toevoegen vragen we vooralsnog voor 4 jaar (2025-2028) € 50.000 per jaar nieuw budget.
Voorgesteld wordt om structureel € 91.500 op te nemen en € 62.000 eenmalig voor 4 jaar op te nemen.
Tegemoetkoming OZB maatschappelijke instellingen
Maatschappelijke instellingen met eigen onroerend goed betalen reguliere OZB-belasting. Voorstel is om, via subsidiebeschikkingen, een tegemoetkoming van de OZB-aanslag voor deze organisaties in te voeren. Reden hierachter is het feit dat vrijwilligersorganisaties (met onroerend goed) het hoge OZB betalen voor niet woningen, vanwege de aanname dat dit commerciële panden zijn. Deze maatschappelijke instellingen worden met ingang van 2025, via een subsidiebeschikking, een tegemoetkoming toegekend van 50% van de aanslag.
Voorgesteld wordt om hiervoor structureel € 57.000 op te nemen.
SVn sportstimuleringsleningen
Het verstrekken van een Stimuleringslening Sportaccommodaties loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn.) Vanwege lopende en aangekondigde aanvragen in 2024 verwachten we dat het budget voor deze leningen per 1 januari 2025 nihil is. Zonder budget bij de SVn, kunnen we in 2025 geen Sportstimuleringsleningen meer verstrekken aan sportverenigingen en –stichtingen. We kunnen hen dan niet ondersteunen en faciliteren richting maatschappelijke en verduurzamingsopgaven.
Voorgesteld wordt een bedrag van € 1.000.000 over te maken naar de SVn en de (rente)lasten van € 24.000 op te nemen in de begroting 2025.
Storting weerstandsreserve Sportbedrijf
Het Sportbedrijf heeft geen weerstandsvermogen. Daardoor mist het veerkracht en slagkracht.
Het Sportbedrijf kan nauwelijks tot niet:
- tegenslagen en veranderingen in de markt opvangen;
- inspringen op kansen en ontwikkelingen in de markt.
Gevolg is dat bij iedere financiële tegenvaller het veel capaciteit van bestuur en medewerkers van het Sportbedrijf en de gemeente vraagt om tot een oplossing te komen.
Deze effecten staan haaks op wat is beoogd met de verzelfstandiging van het Sportbedrijf.
Voorgesteld wordt bij het Sportbedrijf een eenmalige storting van € 400.000 te doen om daarmee een weerstandsvermogen van 10% van de omzet te kunnen opbouwen.
Reparatie cofinanciering buurtsportcoaches
Vanuit de Brede regeling Combinatiefuncties (BRC) worden buurtsportcoaches ingezet om een bijdrage te leveren aan de lokale ambities van het Sportakkoord en preventiekeuzes in het GALA. Tot 2020 waren voor de cofinanciering van 1,5 fte middelen vanuit de provincie beschikbaar. Het sportbedrijf draagt deze cofinanciering nu zelf vanuit hun exploitatie. Het voorstel is dit gat te repareren tot en met 2026 (de looptijd van de huidige BRC), zodat we kostendekkend bijdragen in de maatschappelijke opdracht voor de inzet van de buurtsportcoaches.
Voorgesteld wordt in zowel 2025 als in 2026 € 91.189 op te nemen.