Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -430 | -2.073 | -2.588 | -2.588 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.948 | 4.142 | 3.911 | 3.752 | 3.696 | 3.581 | |
6.2 | Wijkteams | 2.125 | 2.351 | 2.869 | 2.335 | 2.335 | 2.324 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.849 | 1.842 | 1.846 | 1.846 | 1.846 | 1.846 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 629 | 738 | 534 | 535 | 535 | 524 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.292 | 4.095 | 3.956 | 3.956 | 3.956 | 3.956 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 2.130 | 2.619 | 2.466 | 2.466 | 2.466 | 2.466 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.590 | 1.590 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 391 | 492 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.542 | 2.225 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.060 | 705 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 560 | 306 | 993 | 993 | 993 | 993 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 555 | 1.072 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
6.73A | Pleegzorg | 479 | 572 | 606 | 606 | 606 | 606 | |
6.73B | Gezinsgericht | 80 | 407 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 3.385 | 3.795 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zndverblijf | 2.230 | 3.047 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 884 | 620 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 616 | 582 | 854 | 854 | 854 | 854 | |
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 90 | 121 | 222 | 324 | |||
6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 104 | 283 | 332 | 332 | 332 | 332 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 669 | 879 | 979 | 979 | 979 | 979 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 20 | 96 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.819 | 2.031 | 2.195 | 2.113 | 2.170 | 2.169 | |
Totaal | 30.045 | 34.611 | 35.134 | 32.819 | 31.980 | 31.843 | ||
Baten | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -232 | -391 | -137 | -103 | -19 | -19 | |
6.2 | Wijkteams | -56 | -100 | -100 | ||||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -95 | -100 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | |||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -336 | -367 | -332 | -538 | -538 | -538 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -880 | ||||||
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | -314 | -171 | -222 | -324 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -151 | -268 | -268 | -186 | -186 | -186 | |
Totaal | -2.063 | -1.397 | -1.130 | -1.223 | -814 | -814 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 27.981 | 33.214 | 34.004 | 31.596 | 31.166 | 31.029 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -3.210 | -3.513 | -3.171 | -3.747 | -3.862 | -3.862 | ||
Toevoegingen | 2.859 | 21 | 1.930 | 2.400 | 2.895 | 2.895 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 27.631 | 29.722 | 32.762 | 30.249 | 30.199 | 30.062 | ||
